环境管理体系策划与设计
|文 件 名 |环境管理体系策划与设计 | |电子文件编码 |HJJL003 |页 码 |6-1 | | | |策划活动应是ISO14001标准要求的17个要素的全部明确化、具体化 | |和文件 | |化，对于初次建立体系的组织，可按如下步骤进行：制定环境方 | |针；环境管理体系文件框架设计；组织环境管理体系结构及职责确 | |定；环境目标、指标及方 | |案制定；程序文件清单确定；全部文件编制并投入运行。 | | | |●制定环境方针 | |（1）应收集和使用如下信息资源： | |①初始环境评审的结果； | |②组织的经营战略及战略计划，如组织长远战略中的环境条款、能源| |及资源条款等 ； | |③现有的关于环境问题的承诺和声明； | |④现有的其他方针，如职业健康、安全、质量等方针； | |⑤相关方如员工、执法机构、居民、顾客、投资者等的观点和要求；| |⑥相关和适用的法律、法规； | |⑦成文的环境标准，包括ISO14000系列标准； | |⑧与组织相关的其他组织的环境总体原则声明，如政府、社团、产业| |协会的环境声 明，国际商会（ICC）可持续发展宪章，里约热内卢 | |环境与发展宣言等； | |⑨组织认同的其他法规和要求； | |⑩其他类似组织的环境方针范例； | |明确限定方针适用的地理及组织界限，即方针适用于哪些国家和地 | |区的哪些 现场、部门和活动； | |文 件 名 |环境管理体系策划与设计 | |电子文件编码 |HJJL003 |页 码 |6-2 | | | |特定的地区或区域性环境规划和条件 | |组织所从属的更大组织的环境方针。 | |（2）起草环境方针 | |一个符合ISO14001标准要求的环境方针应包括如下几个基本承诺：承诺遵 | |守环境法律、 | |法规及其他要求；承诺持续改进；承诺污染预防。环境方针中应指明实现 | |上述承诺的基本途 径，即要向全体员工传达文s件化的环境方针并付诸实 | |施，方针可被公众获取以接受监督。 | |（3）环境方针的公布、实施及评审 | |①方针的公布应内部优先于外部，组织内部全体员工应熟悉和理解环境方针| |，管理 者不应错过与全体员工关于环境问题的对话的机会； | |②被授予足够权限的环境管理者代表和其他管理者，应负责安排人员，依据| |环境方 | |针和环境初始评审的结果，起草制定详细的目标、指标和环境管理方案， | |从而进入体系建立 | |和实施的实际性阶段，环境方针实施之前，组织要对初始环境评审阶段的 | |环境因素的评价结 | |果进行重新审定，以使环境方针中的有关要求在重要环境因素中得到体现 | |； | |③为确保方针的持续适用和有效性，即使在体系建立阶段，如果出现如下情| |况，应 对方针进行重新评审和修订： | |a.市场形势发生变化； | |b.法律、法规及有关标准更新或增加； | |c.生产过程、产品发生变化； | |d.组织合并或兼并其他组织； | |e.公众或相关方提出新要求； | |f.为满足第二方审核或第三方审核等。 | |文 件 名 |环境管理体系策划与设计 | |电子文件编码 |HJJL003 |页 码 |6-3 | | | |●环境管理体系文件框架设计 | |现有ISO14000系统标准中未规定ISO14001环境管理体系的文件框架，但环 | |境管理体系文 件一般可分解成四个层次： | |(1)环境管理手册； | |(2)环境管理程序文件； | |(3)作业指导书； | |(4)记录及报告类文件。 | |●环境管理体系组织体系结构及职责划分 | |组织应让各层次管理者和员工明确自己承担的环境责任和义务。应让所有 | |员工知道：履 | |行环境职责、遵守环境方针及执行环境管理规定是他们工作的一部分。成 | |功地履行环境职责 ，应成为考核所有员工的最重要的指标之一。 | |（1）环境管理体系组织结构同其他管理体系一样应包括四个主要要素。 | |①组织结构图； | |②工作职责和范围描述； | |③明确的汇报途径和步骤； | |④行为规范和任务指标。 | |组织结构最直接的功能是应使全体员工明确“谁应做什么？”和“如何实施控| |制？即向 谁请示和汇报，指示谁做什么和检查做得怎样？” | |（2）环境管理体系职责划分应进行必要协商，最终由最高管理者确定。 | |（3）不同层次和不同角色具有不同的职责。 | |（4）为了使体系中各个要素及功能整体发挥作用，首先抓好沟通，在确定| |组织结构 的信息传递和控制机制（如途径或方向）时，应予以充分考虑。| |文 件 名 |环境管理体系策划与设计 | |电子文件编码 |HJJL003 |页 码 |6-4 | | | |（5）在职责划分时，应充分考虑初始环境评审确定的环境问题及部| |门，以避免责任 的重复或出现空白。 | |（6）最高管理者应对组织的环境行为和体系运作承担最终责任。但| |日常的，如建立 、维护体系的工作由他委任的代表执行。 | |（7）任何职责，名义上分给部门还是部门经理并不重要，部门经理| |应当理解，部门 内一切工作的责任最终应由他承担。 | |（8）对于任一层次人员，任务可以指派，责任不能分摊。 | |（9）组织的每一层次和角色，都应承担相应的职责。 | |（10）划分了职责，还应授予相应的权限，并提供其相应资源保障 | |，以使他们能够 承担责任和发挥作用。 | |●制定环境目标指标和环境管理方案 | |（1）一般要求——制定目标指标的准则 | |组织在制定环境目标、指示时应考虑法律及其他要求、重要环境因 | |素、可选技术方案、财务 | |运行和经营要求、相关方观点及环境方针，特别是污染预防的承诺 | |。 | |（2）制定环境目标、指标和管理方案的过程。 | |①分析环境因素识别和评价结果，确定优先项。下表描述了优先项的| |判断原则和方 法，组织可以依据自身环境状况进行改进或取舍。 | |优先项判定 | |紧急优先 | |高度优先 | |中度优先 | |低度优先 | | | |对人类或环境威胁严重 | |环境污染可能性极大 | |同方针严重不符合 | |与方针轻微不符合 | | | |对组织生存发展有威胁 | |同法律、法规及标准不符合 | |可能具有商业机会 | | | | | |文 件 名 |环境管理体系策划与设计 | |电子文件编码 |HJJL003 |页 码 |6-5 | | | |②制定目标、指标 | |组织在制定目标、指标时应充分考虑其设定原则及其优先性分析的结论， | |并遵循如下要求： | |a.目标、指标应明确对比参照值； | |b.目标、指标应明确或分解到每一有关层次和部门； | |c.已分解到部门或层次的目标、指标应进一步分解出时间段及其指示值； | |d.如果可行应尽可能量化，并设定科学的测量参数； | |e.设定具体的时间限制； | |f.避免空洞或含糊不清； | |j.避免过于保守甚至不及现有水平； | |h.避免目标过高失去可行性； | |i.避免避重就轻违背方针承诺； | |j.必要时评审/修订。 | |③环境管理方案制定 | |a.提出数份备选方案； | |b.备选方案筛选排序； | |c.方案可行性分析，包括技术、成本、效益、环境行为改进可行性、市场 | |机会等分析 评价； | |d.确定/批准最终方案计划，并文件化。正式方案应包括： | |——方案对应的环境目标、指标 | |——部门、人员职责任务分工 | |——方法措施、技术手段 | |——实施程序及时间进度计划 | |文 件 名 |环境管理体系策划与设计 | |电子文件编码 |HJJL003 |页 码 |6-6 | | | |——资源配置(投资预算等) | |——培训需求，运行控制文件，监督跟进、测量、评估分析、验收方式等控 | |制...
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