北京某大型零售的－营运基础考核项目及标准
|稽核责|稽核标准 |稽核现状 |得分标 |得分 | |任人 | | |准 | | |生鲜部|制定本部门月、周工作计划（四 | |5分 | | |经理 |周） | |2分 | | | |制定本部门主管班表 | |3分 | | | |及时审批各种订单 | |5分 | | | |检查冷藏柜温度是否正常运转， | |6分 | | | |是否按时填表 | |3分 | | | |会同生鲜主管或领班检查生鲜收 | |3分 | | | |获质量 | |7分 | | | |是否及时处理价格差异 | |3分 | | | |是否及时处理库存差异 | |10分 | | | |快讯商品库存是否正常，保证不 | |16分 | | | |缺货 | | | | | |库存区商品摆放是否整齐、有序 | | | | | |是否及时通知每日新品、每日采 | |6分 | | | |购变价 | |4分 | | | |每日负毛利明细、进入删除商品 | |5分 | | | |明细、负库存明细、每日退货明 | |9分 | | | |细、每日进货明细、每日库存调 | |5分 | | | |整明细、每日销售汇总明细表、 | |8分 | | | |快讯报表分析是否及时准确上报 | | | | | |滞销商品和清仓商品处理是否及 | | | | | |时并跟踪处理情况 | | | | | |破包商品的清退是否及时 | | | | | |顾客退换货是否按规定执行 | | | | | |来客数、客单价、顾客退换货的 | | | | | |分析是否及时上报并提出合理建 | | | | | |议 | | | | | |是否对员工进行定期的培训工作 | | | | | |检查端架、堆头促销是否按计划 | | | | | |执行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |稽核责|稽核标准 |稽核现状 |得分标 |得分 | |任人 | | |准 | | |生鲜部|订货是否及时，订货量是否合理 | |5分 | | |主管 |，有无缺货情况出现 | |5分 | | | |端架、地堆及正常排面的商品陈 | |3分 | | | |列是否整齐、清洁、饱满 | |4分 | | | |区域内的商品、货架、地板、设 | |4分 | | | |备是否清洁整齐 | |4分 | | | |市调工作是否及时、全面并将资 | |4分 | | | |料准确上报 | |6分 | | | |检查员工出勤状况，并组织晨会 | |5分 | | | |安排工作 | |5分 | | | |检查端架、地堆、货架排面的商 | | | | | |品是否饱满、充足 | |3分 | | | |检查端架、地堆、货架排面的价 | |4分 | | | |格卡、POP是否完整正确 | |6分 | | | |确保设备是否正常运转、陈列样 | |5分 | | | |品功能是否正常 | |6分 | | | |是否做好库存检查，针对库存天 | | | | | |数超过标准的品项是否及时进行 | |4分 | | | |处理 | |4分 | | | |每日业绩、促销商品计划表、OPL| |4分 | | | |订单报表是否及时准确完整上报 | |3分 | | | |经理 | |4分 | | | |卖场破包与孤儿商品是否在当日 | |3分 | | | |处理完毕 | |4分 | | | |员工用餐时间是否安排合理 | |5分 | | | |孤儿商品是否及时回收 | | | | | |是否填写交接薄，做好工作总结 | | | | | |是否培训员工，如：补货技巧、 | | | | | |仓库整理、库存整理、排面调整 | | | | | |等的方法 | | | | | |检查电脑库存数量与实际库存是 | | | | | |否有差异，并正确修正库存数量 | | | | | |滞销商品及进入删除状态的商品 | | | | | |是否及时处理 | | | | | |排定员工的班表 | | | | | |是否及时与采购沟通，以确保快 | | | | | |讯订货数量是否及时合理 | | | | | |每个端架最多成列两种商品、每 | | | | | |两周更换一次商品是否严格执行 | | | | | |快讯商品是否都有端架、地堆陈 | | | | | |列，是否都有POP | | | | | |是否按陈列图补货，有无随意更 | | | | | |改排面现象 | | | | | |是否及时协助经理检查收货质量 | | | | |稽核责|稽核标准 |稽核现状 |得分标 |得分 | |任人 | | |准 | | |生鲜部|商品是否做到清洁、整齐 | |6分 | | |员工 |补货是否及时，是否按地堆、端 | |6分 | | | |架、收银台、货架的顺序进行补 | | | | | |货，是否做到先进先出 | |10分 | | | |商品成列是否做到整齐、饱满、 | |12分 | | | |美观 | |5分 | | | |价格卡、标示箭头、海报、POP是| |4分 | | | |否正确、完整、干净 | |4分 | | | |缺货的商品是否检查库存并及时 | |6分 | | | |抄录，报主管下单 | |5分 | | | |孤儿商品是否及时回收并归位 | | | | | |破包商品是否及时报主管进行适 | |12分 | | | |当处理 | |10分 | | | |是否随时注意可疑顾客，防止商 | |10分 | | | |品丢失 | | | | | |整理排面、纸箱、栈板等杂物是 | |5分 | | | |否及时处理，维持卖场整洁，走 | |5分 | | | |道畅通 | | | | | |是否做到微笑服务、礼貌用语待 | | | | | |客 | | | | | |顾客如有需要，员工是否热情、 | | | | | |周到、第一时间为顾客解决问题 | | | | | |货架、设备是否保持清洁（包括 | | | | | |：展示柜台、货架、斜口笼、折 | | | | | |叠笼、磅秤、称重台 | | | | | |工牌是否佩带，工服是否整齐、 | | | | | |干净 | | | | | |工具（叉车、托板车）是否清洁 | | | | | |和进行养护 | | | | |稽核责|稽核标准 |稽核现状 |得分标 |得分 | |任人 | | |准 | | |食品部|定本部门月、周工作计划（四周 | |8分 | | |经理 |） | |5分 | | | |制定本部门主管班表 | |8分 | | | |及时审批各种订单 | |8分 | | | |是否协助工程部检查冷藏柜温度 | |8分 | | | |是否正常运转，是否按时填表 | |4分 | | | |是否及时处理价格差异 | |10分 | | | |是否及时处理库存差异 | |12分 | | | |是否及时于采购部沟通，以确保 | |7分 | | | |快讯商品库存是否正常，保证不 | | | | | |缺货 | | | | | |是否及时通知每日新品、每日采 | |7分 | | | |购变价 | |6分 | | | |每日负毛利明细、进入删除商品 | |5分 | | | |明细、负库存明细、每日退货明 | |7分 | | | |细、每日进货明细、每日库存调 | |5分 | | | |整明细、每日销售汇总明细表、 | | | | | |快讯报表分析是否及时准确上报 | | | | | |滞销商品和清仓商品处理是否及 | | | | | |时并跟踪处理情况 | | | | | |破包商品的清退是否及时 | | | | | |来客数、客单价、顾客退换货的 | | | | | |分析是否及时上报并提出合理建 | | | | | |议 | | | | | |是否对员工进行定期的培训工作 | | | | | |检查端架、堆头促销是否按计划 | | | | | |执行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |稽核责|稽核标准 |稽核现状 |得分标 |得分 | |任人 | ...
北京某大型零售的－营运基础考核项目及标准