产品质量先期策划控制程序DFCPQEOMS-03
1.目的 制定确保产品满足顾客所需的步骤，促进与所涉及的每一个人的联系，以确保所要求 的步骤能按时完成，并引导资源、预防缺陷、降低成本、持续不断地改进，以最低成本 及时提供优质产品使顾客满意。 2.适用范围 适用于客户对产品质量先期策划的需求。 3．引用文件 ISO/TS16949：2002《质量管理体系－汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001： 2000的特殊要求》 4.术语 4.1 APQP：产品质量先期策划的英文简称。 4.2 特殊特性：指由顾客指定的产品和过程特性，包括显著影响政府法规安全特性、影响 客户满意的产品和过程特性，和由本公司通过产品和过程的了解选出的特性。 4.3 多方论证：指一组人为完成一项任务或活动而被咨询的活动，并结合所有相关知识和 技能集中考虑和决策的过程。 4.4 工艺装备：用于生产制造过程中的所有设备（施），包括设备、模具、夹具、检具、 工位器具、工具、量具。 5.职责 5.1 销售部与技术开发部负责收集产品、市场及顾客的相关要求和信息。 5.2 技术开发部负责编制各种清单、计划、工艺文件及流程设计。 5.3 财务部负责此过程中的产品成本核算。 5.4 质量部负责过程中的测量系统分析及质量控制。 5.5 生产装备部负责工装开发及生产组织。 5.6 采购部负责外协、外购开发及供应商的评审。 6.工作程序描述 |责任部门 |工 作 内 容 |输 出 | | |6.1 产品策划 | | | |6.1.1 新产品要求的确定及可行性评审 | | |技术开发部/|6.1.1.1 |市场营销报告 | |销售部 |收集产品报价信息（报价单、样品等）或市场需| | | |求信息。 | | |技术开发部 |6.1.1.2 编制初始材料清单。 |初始零（合）件材料 | | | |清单 | |技术开发部 |6.1.1.3 编制初始过程流程图 |初始过程流程图 | |技术开发部/|6.1.1.4 进行新产品可行性分析(适用时) |可行性分析报告 | |销售部 | | | |管理层/技术|6.1.1.5 |评审报告 | |开发部 |由管理层进行新产品可行性评审并由技术开发部| | | |出据可行性评审报告 | | |销售部 |6.1.1.6 进行产品报价（需要时） | | |销售部 |6.1.1.7 与客户签订开发协议（需要时） |开发协议 | | |6.1.2 策划和准备过程 | | |技术开发部 |6.1.2.1 成立项目小组，确定小组组长及人 |新产品开发计划书 | | |员职责 | | |销售部/技术|6.1.2.2 收集客户输入（图纸、规范、样件 |客户要求确认表 | |开发部 |）及公司需了解的其它要求 | | |项目小组 |6.1.2.3 编制设计开发任务书（产品性能和 |设计开发任务书 | | |功能、质量、成本、进度等要求） | | |综合管理部 |6.1.2.4 与项目成员签订保密协议 |保密协议 | |各部门 |6.1.2.5 评审设计开发任务书 |评审报告 | |项目组长 |6.1.2.6 编制项目进度计划 |工程项目计划书 | |综合管理部 |6.1.2.7 人员配置 |培训需求计划 | |项目小组 |6.1.2.8 收集历史的质量和保修记录 |同类产品历史的保修 | | | |和质量记录清单 | |项目小组 |6.1.2.9 收集同类产品的产品和过程设计开 | | | |发资料 | | |信息员/项目|6.1.2.10 新材料、新工艺和新技术研究（适 | | |小组 |用时） | | |技术开发部 |6.1.2.11 产品可靠性研究（适用时） |产品可靠性研究报告 | |项目小组 |6.1.2.12 编制初始产品特殊特性表 |特殊特性清单 | |项目小组 |6.1.2.13 编制产品保证计划 |产品保证计划 | |项目组长 |6.1.4 阶段性工作报告（设计开发目标的 |阶段性总结报告 | | |完成情况和工作总结） | | | |6.2 产品设计和开发 | | | |6.2.1 产品设计和评审过程 | | |技术开发部 |6.2.1.1 产品方案设计（选用设计工具、计 | | | |算公式，适用时可与主机厂同步开发） | | |项目小组 |6.2.1.2 产品方案设计评审 |评审报告 | |技术开发部/|6.2.1.3 按“潜在失效模式和故障分析程序” |DFMEA报告 | |项目小组 |编制/评审DFMEA | | |技术开发部 |6.2.1.4 产品设计 | | |技术开发部 |6.2.1.5 输出产品图纸、规范、设计计算书 | | |技术开发部 |6.2.1.6 编制设计验证计划 |设计验证计划 | |技术开发部/|6.2.1.7 编制/确定产品特殊特性表 |特殊特性清单 | |项目小组 | | | |财务部 |6.2.1.8 产品成本核算 | | |项目小组 |6.2.1.9 产品设计评审、小组可行性承诺 |评审报告 | | | |小组可行性承诺 | | |6.2.2 手工样件过程设计和评审过程 | | |技术开发部 |6.2.2.1 |CPMS | | |按“工艺路线编制、更改管理”编制公司内部生产| | | |准备路线 | | |技术开发部 |6.2.2.2 下发试制图纸、规范 |技术类发文登记表 | |技术开发部 |6.2.2.3 工艺流程设计（包括设备、工装、 |过程流程图 | | |检具、工具、环境、特殊特性、原材料等） | | |技术开发部 |6.2.2.4 审核批准手工样件过程流程图 |手工样件过程流程图 | | |6.2.3 手工样件制造准备过程 | | |技术开发部 |6.2.3.1 |工艺装备申请单 | | |按“工艺装备申请、设计、订货管理”确定新工具| | | |、工装、检具、工作环境等需求 | | | |6.2.3.2 简易工装开发 | | |维修加工中 |6.2.3.2.1 简易工装设计 | | |心 | | | |维修加工中 |6.2.3.2.2 简易工装制造 | | |心 | | | |生产装备部 |6.2.3.3 新增工具、检具设计和制造（适用 | | | |时） | | |生产单位 |6.2.3.4 生产工作环境准备（适用时） | | | |6.2.3.5 原材料、外协外购件开发 | | |采购部 |6.2.3.5.1 新原材料、外协外购件开发计划 |开发计划 | |采购部 |6.2.3.5.2 选择供应商、进行供应商评价 |合格供应商名单 | |采购部 |6.2.3.5.3 供应商审核 |供应商资格认可评价 | | | |表 | |采购部 |6.2.3.5.4 签订试制协议（包括保密要求） |合同 | |采购部 |6.2.3.5.5 提供技术资料和样品 |技术类发文登记表 | |采购部 |6.2.3.5.6 原材料送样 |零件检验记录 | |质量部/技术|6.2.3.5.7 样品检验和试验（适用时） |零件检验记录 | |开发部 | |试验报告（适用时） | | |6.2.4 手工样件制造过程 | | |技术开发部 |6.2.4.1 编制样件检查基准书 |检查基准书（手工样 | | | |件） | |技术开发部 |6.2.4.2 下发样件试制计划 |月份调试计划 | |维修加工中 |6.2.4.3 样件试制 |生产工人工时记录 | |心 | | | | |6.2.5 手工样件验证和确认过程 | | |质量部 |6.2.5.1 样件检验与试验 |调试零件检查记录表 | |技术开发部 | |试验报告（适用时） | |项目小组 |6.2.5.2 评审验证样件检验与试验报告，适 |评审报告 | | |用时修订产品设计 | | |销售部 |6.2.5.3 产品送样（适用时） |收发清单 | |销售部 |6.2.5.4 客户样品批准 | | |项目小组 |6.2.5.5 确认产品设计 | | |项目组长 |6.2.7 阶段性工作报告（设计开发目标的 |阶段性总结报告 | | |完成情况和工作总结） | | | |6.3 过程设计与开发 | | | |6.3.1 工装样件的过程设计和评审过程 | | |技术开发部 |6.3.1.1 |CPMS | | |按“工艺路线编制、更改管理”完善公司内部生产| | | |准备路线 | | |技术开发部 |6.3.1.2 |技术类发文登记表 | | |下发生产准备图纸、规范（参见“技术类文件发 | | | |放、更改管理”） | | |技术开发部 |6.3.1.3 工艺流程设计（包括设备、工装、 |过程流程图 | | |检具、工位器具、工具、环境、特殊特性、原材| | | |料等） | | |财务部 |6.3.1.4 制造成本核算 | | |项目小组 |6.3.1.5 工艺方案设计评审 | | |技术开发部 |6.3.1.6 特殊特性矩阵图分析（需要时） |特性矩阵图 | |技术开发部/|6.3.1.7 |PFMEA报告 | |项目小组 |按“潜在失效模式和故障分析程序”编制/评审PFM| | | |EA ...
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