ISO9000标准的实施步骤(doc)
综合能力考核表详细内容
ISO9000标准的实施步骤(doc)
|文件名 |ISO9000标准的实施步骤 | |电子文件编码 |ZLJL003 |序码 |7-1 | | | |●策划设计阶段 | |(1)体系诊断 | |①系统地调查组织的组织机构及各部门职能； | |②总结现有组织结构存在的问题； | |③系统地总结现有文件、记录应用情况及存在的问题； | |④了解最高管理者经营观念和对品质系统的期望； | |⑤提供系统诊断报告； | |⑥确定认证需裁剪的内容。 | |(2)制订计划 | |①结合组织实际情况，安排详细的取证咨询时间表； | |②安排相关人员及资源； | |③提出对咨询方的要求； | |④与组织相关人员讨论和修改认证咨询方案； | |⑤由最高管理者批准认证咨询方案。 | |(3)建立取证组织机构 | |①由最高管理者确定管理者代表及ISO认证小组； | |②初步确定质量管理体系职能部门； | |③与管理者代表讨论质量管理组织机构初步方案； | |④由最高管理者批准。 | |(4)进行职能分工 | |①准备职能分工表； | |②制定职能分工草案； | |③与管理者代表初步讨论； | |④各部门负责人开会讨论； | |⑤最高管理者审定批准正式职能分工表。 | |文件名 |ISO9000标准的实施步骤 | |电子文件编码 |ZLJL003 |序码 |7-2 | | | |(5)列出文件清单 | |①列出质量手册框架； | |②列出程序文件清单； | |③列出工作文件类别； | |④与各部门讨论文件清单； | |⑤表格记录归纳整理。 | |●培训辅导阶段 | |(1)全员培训 | |①准备ISO9000培训教材。 | |②培训内容： | |a.什么是ISO9000？ | |b.实施ISO9000有何作用？ | |c.ISO9000实施要点？ | |d.ISO9000实施步骤？ | |③现场培训及问题疑答。 | |(2)骨干培训 | |①准备教材； | |②培训内容： | |a.ISO9000条款理解要点; | |b.ISO9000条款实施要点。 | |③现场培训及问题疑答； | |④讨论手册和程序文件框架。 | |(3)文件编写人员培训 | |文件名 |ISO9000标准的实施步骤 | |电子文件编码 |ZLJL003 |序码 |7-3 | | | |①准备教材； | |②确定文件编写人员； | |③培训内容： | |a.质量手册编写; | |b.程序文件编写; | |c.工作文件编写; | |d.记录表格编写。 | |④案例； | |⑤疑答。 | |●文件编写阶段 | |(1)制订计划、分配任务 | |①确定文件编写责任部门； | |②确定文件编写人员； | |③安排文件编写时间； | |④分配编写任务； | |⑤与相关部门人员讨论文件编写计划； | |⑥由管理者代表批准文件编写计划； | |(2)提供样本编写指导 | |①提供质量方针及质量目标样板； | |②提供质量手册样板； | |③提供程序文件样板； | |④提供工作文件编写要求； | |⑤编写过程答疑。 | |文件名 |ISO9000标准的实施步骤 | |电子文件编码 |ZLJL003 |序码 |7-4 | | | |(3)顾问修改体系文件 | |①顾问修改质量手册和程序文件； | |②修改要点： | |a.体系要素及要求是否齐全? | |b.各部门接口有无问题? | |c.各层次文件是否一致? | |d.记录与文件体系是否一致? | |③记录和归纳所有需修改内容。 | |(4)相关部门评阅文件 | |①顾问与相关部门讨论手册、程序需修改的内容； | |②由相关部门文件编写人员进行修改； | |③顾问确定修改是否符合要求； | |④各相关部门传阅文件，提出需修改内容； | |⑤由顾问、各相关部门讨论决定文件修改。 | |(5)领导审批文件 | |①质量手册由最高管理者批准； | |②程序文件由管理者代表或相关部门负责人批准； | |③工作文件及记录由各部门负责人批准。 | |●试运行阶段 | |(1)试运行准备 | |①文件复印、装订； | |②文件盖受控章； | |③准备试运行反馈单； | |④准备试运行动员会培训内容； | |⑤试运行动员会议人员、时间、场地安排。 | |文件名 |质量管理体系的策划与设计 | |电子文件编码 |ZLJL003 |序码 |7-5 | | | |(2)试运行动员会组织 | |①根据安排组织相关人员按时参加； | |②场地相应宣传及安排； | |③最高管理者发放质量手册和程序文件； | |④试运行推动培训； | |⑤最高管理者动员。 | |(3)试运行推动 | |①体系文件培训； | |②试运行考试； | |③顾问现场实施指导。 | |(4)首次内审培训及实施 | |①准备培训教材； | |②内审程序培训； | |③内审案例培训； | |④制订内审计划及审核记录，不符合项报告准备； | |⑤首次会议及现场审核； | |⑥填写不符合项报告； | |⑦编制不符合项分布表及内审报告； | |⑧内审末次会议，公布审核结果； | |⑨不符合项纠正和跟踪。 | |●正式运行阶段 | |(1)修改形成正式文件 | |①根据内审，各部门对文件不适当处提出修改申请； | |②经批准后正式修改； | |文件名 |ISO9000标准的实施步骤 | |电子文件编码 |ZLJL003 |序码 |7-6 | | | |③修改较多时由A版改为B版； | |④按修改后的文件正式运行。 | |(2)指导组织进行内审 | |①准备内审记录不符合项报告； | |②首次会议； | |③现场指导审核； ...
ISO9000标准的实施步骤(doc)
|文件名 |ISO9000标准的实施步骤 | |电子文件编码 |ZLJL003 |序码 |7-1 | | | |●策划设计阶段 | |(1)体系诊断 | |①系统地调查组织的组织机构及各部门职能； | |②总结现有组织结构存在的问题； | |③系统地总结现有文件、记录应用情况及存在的问题； | |④了解最高管理者经营观念和对品质系统的期望； | |⑤提供系统诊断报告； | |⑥确定认证需裁剪的内容。 | |(2)制订计划 | |①结合组织实际情况，安排详细的取证咨询时间表； | |②安排相关人员及资源； | |③提出对咨询方的要求； | |④与组织相关人员讨论和修改认证咨询方案； | |⑤由最高管理者批准认证咨询方案。 | |(3)建立取证组织机构 | |①由最高管理者确定管理者代表及ISO认证小组； | |②初步确定质量管理体系职能部门； | |③与管理者代表讨论质量管理组织机构初步方案； | |④由最高管理者批准。 | |(4)进行职能分工 | |①准备职能分工表； | |②制定职能分工草案； | |③与管理者代表初步讨论； | |④各部门负责人开会讨论； | |⑤最高管理者审定批准正式职能分工表。 | |文件名 |ISO9000标准的实施步骤 | |电子文件编码 |ZLJL003 |序码 |7-2 | | | |(5)列出文件清单 | |①列出质量手册框架； | |②列出程序文件清单； | |③列出工作文件类别； | |④与各部门讨论文件清单； | |⑤表格记录归纳整理。 | |●培训辅导阶段 | |(1)全员培训 | |①准备ISO9000培训教材。 | |②培训内容： | |a.什么是ISO9000？ | |b.实施ISO9000有何作用？ | |c.ISO9000实施要点？ | |d.ISO9000实施步骤？ | |③现场培训及问题疑答。 | |(2)骨干培训 | |①准备教材； | |②培训内容： | |a.ISO9000条款理解要点; | |b.ISO9000条款实施要点。 | |③现场培训及问题疑答； | |④讨论手册和程序文件框架。 | |(3)文件编写人员培训 | |文件名 |ISO9000标准的实施步骤 | |电子文件编码 |ZLJL003 |序码 |7-3 | | | |①准备教材； | |②确定文件编写人员； | |③培训内容： | |a.质量手册编写; | |b.程序文件编写; | |c.工作文件编写; | |d.记录表格编写。 | |④案例； | |⑤疑答。 | |●文件编写阶段 | |(1)制订计划、分配任务 | |①确定文件编写责任部门； | |②确定文件编写人员； | |③安排文件编写时间； | |④分配编写任务； | |⑤与相关部门人员讨论文件编写计划； | |⑥由管理者代表批准文件编写计划； | |(2)提供样本编写指导 | |①提供质量方针及质量目标样板； | |②提供质量手册样板； | |③提供程序文件样板； | |④提供工作文件编写要求； | |⑤编写过程答疑。 | |文件名 |ISO9000标准的实施步骤 | |电子文件编码 |ZLJL003 |序码 |7-4 | | | |(3)顾问修改体系文件 | |①顾问修改质量手册和程序文件； | |②修改要点： | |a.体系要素及要求是否齐全? | |b.各部门接口有无问题? | |c.各层次文件是否一致? | |d.记录与文件体系是否一致? | |③记录和归纳所有需修改内容。 | |(4)相关部门评阅文件 | |①顾问与相关部门讨论手册、程序需修改的内容； | |②由相关部门文件编写人员进行修改； | |③顾问确定修改是否符合要求； | |④各相关部门传阅文件，提出需修改内容； | |⑤由顾问、各相关部门讨论决定文件修改。 | |(5)领导审批文件 | |①质量手册由最高管理者批准； | |②程序文件由管理者代表或相关部门负责人批准； | |③工作文件及记录由各部门负责人批准。 | |●试运行阶段 | |(1)试运行准备 | |①文件复印、装订； | |②文件盖受控章； | |③准备试运行反馈单； | |④准备试运行动员会培训内容； | |⑤试运行动员会议人员、时间、场地安排。 | |文件名 |质量管理体系的策划与设计 | |电子文件编码 |ZLJL003 |序码 |7-5 | | | |(2)试运行动员会组织 | |①根据安排组织相关人员按时参加； | |②场地相应宣传及安排； | |③最高管理者发放质量手册和程序文件； | |④试运行推动培训； | |⑤最高管理者动员。 | |(3)试运行推动 | |①体系文件培训； | |②试运行考试； | |③顾问现场实施指导。 | |(4)首次内审培训及实施 | |①准备培训教材； | |②内审程序培训； | |③内审案例培训； | |④制订内审计划及审核记录，不符合项报告准备； | |⑤首次会议及现场审核； | |⑥填写不符合项报告； | |⑦编制不符合项分布表及内审报告； | |⑧内审末次会议，公布审核结果； | |⑨不符合项纠正和跟踪。 | |●正式运行阶段 | |(1)修改形成正式文件 | |①根据内审，各部门对文件不适当处提出修改申请； | |②经批准后正式修改； | |文件名 |ISO9000标准的实施步骤 | |电子文件编码 |ZLJL003 |序码 |7-6 | | | |③修改较多时由A版改为B版； | |④按修改后的文件正式运行。 | |(2)指导组织进行内审 | |①准备内审记录不符合项报告； | |②首次会议； | |③现场指导审核； ...
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