管理评审控制程序
|Standard Success Groups |受控状态 | | |Ltd. | | | |标准志成集团有限公司 | | | |管理评审控制程序 | | | | |文件编号 |SS-COP-005 |版 本 |A | | |页 号 |1/4 |生效日期 |2004-4-8 | | | |目的 | |控制公司管理评审的有效实施，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。 | |适用范围 | |适用于本公司质量管理体系的评审工作，包括方针和目标的评审。 | |职责 | |由管理代表负责主持管理评审活动，并向公司最高管理层报告质量管理体系运行情| |况，提出改进的建议，编写相应评审报告；负责管理评审计划的编制和组织工作，| |收集并提供管理评审所需的资料，并负责纠正预防和改进措施实施后的跟踪和验证| |工作。 | |各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提| |出的纠正预防和改进措施的实施工作。 | |程序 | |4-1 管理评审的计划 | |年度管理评审计划 | |一般情况下，管理评审每年至少进行一次，于12月份对该年度的质量管理体系运行| |情况进行评审。 | |管理代表于每年11月份编制年度管理评审计划，提交集团总经理审批。 | |年度管理评审计划的内容应包括： | |评审目的； | |评审组织； | |评审内容； | |评审的准备工作要求； | |评审时间安排。 | |适时管理评审计划 | |在下列情况下，适时进行相应的管理评审。 | |当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时； | |当公司发生重大质量事故或相关方连续投诉时； | |编制 | |审核 | |审批 | | |Standard Success Groups |受控状态 | | |Ltd. | | | |标准志成集团有限公司 | | | |管理评审控制程序 | | | | |文件编号 |SS-COP-005 |版 本 |A | | |页 号 |2/4 |生效日期 |2004-4-8 | | | |当法律、法规、标准及其它要求发生变更时； | |当董事会认为有必要时，如认证前的管理评审。 | |由管理代表提出、编制适时管理评审计划，并提交集团总经理审批。适时管理评审| |计划的内容参照年度管理评审计划，但评审内容一般针对4-1-2-1中某一具体事项 | |。 | |管理评审的内容 | |管理评审的输入一般包括以下内容： | |质量管理体系审核结果（包括内部、客户和认证机构的审核报告）； | |客户投诉的处理，客户的满意度测量结果及反馈的重要信息； | |重大质量事故的处理，过程及产品质量趋势； | |质量方针、目标的达成情况； | |纠正预防和改进措施的实施情况； | |以前管理评审所确定的跟踪措施的执行情况； | |可能影响质量管理体系的变化（如公司的组织结构、产品结构、资源发生的重大改| |变与调整；相关的法律法规、标准及其它要求发生的变更）。 | |管理评审的输出要反映出对以上输入进行比较和评价的结果： | |质量管理体系的过程（要素）及相应文件是否有修正的需要； | |质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新； | |是否需要进行相关的过程、产品审核或改进； | |为管理体系各项活动配备的资源是否适宜； | |对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价； | |对上述评价结果所需采取的跟踪措施； | |对改进的建议。 | |4-3 管理评审的准备 | |管理代表于每年10月底将集团总经理批准后的评审计划分别发至各个部门，由部门| |负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料；于11月底将 | |编制 | |审核 | |审批 | | |Standard Success Groups |受控状态 | | |Ltd. | | | |标准志成集团有限公司 | | | |管理评审控制程序 | | | | |文件编号 |SS-COP-005 |版 本 |A | | |页 号 |3/4 |生效日期 |2004-4-8 | | | |各部门准备的资料分别进行收集、整理，根据收集的资料制定评审的具体内容，并| |将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以《管理评审通知单》的形式发给参| |加评审的人员。 | |评审 | |评审会议 | |管理代表主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加。 | |参加评审会议的人员对《管理评审通知单》的评审内容进行逐项评审。 | |评审结论 | |管理代表对所涉及评审内容作出结论，包括进一步调查、验证等内容。 | |管理代表对评审后改进活动提出明确要求，内容包括体系、资源、方针、目标是否| |需要调整；是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求。 | |管理评审报告 | |管理代表安排相关人员对管理评审的内容进行总结，编写《管理评审报告》，核准后| |发放到相应部门。 | |评审报告的内容包括： | |评审目的； | |评审日期； | |参加评审人员； | |评审的内容及结论； | |采取的纠正预防和改进措施。 | |纠正预防和改进措施的实施和验证 | |管理代表根据会议评审结果填写《纠正和预防措施报告》中“不良描述” | |和“原因分析”栏，定出负责部门，由责任部门填写纠正或预防措施并实施，管理代| |表负责对上述措施实施情况进行跟踪和验证。 | |4-7 评审记录 | |管理评审的相关记录由文控中心负责保存。 | |编制 | |审核 | |审批 | | |Standard Success Groups |受控状态 | | |Ltd. | | | |标准志成集团有限公司 | | | |管理评审控制程序 | | | | |文件编号 |SS-COP-005 |版 本 |A | | |页 号 |4/4 |生效日期 |2004-4-8 | | | |5-0 参考文件 | |纠正和预防控制程序 | |6-0 参考记录 | |管理评审计划 | |管理评审通知单 | |管理评审报告 | |纠正和预防措施报告 | |编制 | |审核 | |审批 | |
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