海尔集团供应商质量体系评审报告
[pic] 海尔集团 供应商质量体系 评审报告 供应商：： 评审日期： |审核对象名称： |编码： | |地址： |人数： | |去年度销售收入： |去年度产量： |固定资产： | |审核涉及的供货种类： | | |海尔集团公司供应商评估报告 | | | 口 项目评估得分矩阵图 |要素 |项目说明 |适用类别 |标准分 |得分 | |序号 | | | | | | | |I类 |II类 |Ⅲ类 | | | | | | |1.1管|文件明确规定 |查看厂家如何任命设|1（无规| | | |理准 |设计人员的资格确 |计人员,查看现有人 |定-0.5 | | | |则 |认办法，并有已执 |员的聘任记录,查看 |，未执 | | | | |行的见证性资料 |现有人员是否为合格|行-0.5 | | | | | |员工. |） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1. | | | | | | |设 | | | | | | |计 | | | | | | |控 | | | | | | |制 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.2设|对各项开发有计划 |任选一种开发型号，|2（否-2| | | |计计 |，明确职责及时间 |查看其开发计划，责|） | | | |划 |要求，且计划随开 |任人，时间进度及不| | | | | |发进度而改变 |同开发阶段的计划变| | | | | | |更，记录： | | | | | | |QS/COP 12-03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.3设|输出以书面形式记 |有书面的开发结论即|2（无书| | | |计输 |录并以技术要求或 |产品功能说明书，工|面记录-| | | |出 |验收准则等方式表 |作原理图，验收标准|1，无验| | | | |达 |，文件资料编号： |收准则-| | | | | |QS/COP 12-06 |1） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |输出内容满足输入 |开发前的技术要求（|2（输出| | | | |要求，并标出与安 |即客户的技术要求）|不满足 | | | | |全和产品主要功能 |与开发初步成功后的|输入-1.| | | | |关系重大的设计特 |输出文件对比，是否|5，未标| | | | |性 |一致，是否标出特殊|出特性-| | | | | |设计特性 |0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.4设|与产品质量相关的 |上述型号分几阶段评|3（无评| | | |计评 |部门参与，且评审 |审，每一阶段必须有|审-3， | | | |审 |记录保存良好 |质量相关的所有部门|有评审 | | | | | |参与会签。记录： |但部门 | | | | | | |不全-1.| | | | | | |5） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |对评审不合格项有 |对评审结论中不合格|3（无措| | | | |纠正及改进措施， |有纠正措施及整改计|施-3， | | | | |并实际执行 |划，计划到期的是否|未按期 | | | | | |整改完成。记录： |完成-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.5设|有验证计划，并有 |新开发或改进后必须|5（无计| | | |计验 |验证记录（含整机 |进行功能验证和整机|划-2， | | | |证 |验证） |验证（模拟用户试验|无验证 | | | | | |记录）。整机设备及|记录或 | | | | | |报告记录： |验证不 | | | | | |/ |全-3） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1. | | | | | | |设 | | | | | | |计 | | | | | | |控 | | | | | | |制 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |对评审不合格项的 |查看设计评审报告，|2（否-2| | | | |纠正措施有重点验 |与验证报告相比是否|分） | | | | |证记录 |对评审不合格项进行| | | | | | |了重点验证跟踪。记| | | | | | |录： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |对验证不合格项有 |查看验证报告，是否|3（无分| | | | |纠正及跟踪措施 |对验证不合格项进行|析-2， | | | | | |了分析，有整改计划|无整改 | | | | | |。记录： |计划-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.6设|针对用户的要求， |上述型号经纠偏后再|3（否-3| | | |计确 |实施最终的确认 |次验证，最终合格，|分） | | | |认 | |是否实施最终定稿，| | | | | | |并经总工确认。记录| | | | | | |： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.7设|有更改程序，明确 |是否有程序规定何种|1（否-1| | | |计更 |更改背景，更改鉴 |情况下可以更改，更|） | | | |改 |别，审批控制。 |改须经怎样的审批 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |一旦确定更改，必 |抽查一个更改型号，|3（未验| | | | |须按设计程序进行 |看其是否按程序作了|证-1有 | | | | |验证并有验证报告 |整机验证。设计改进|验证但 | | | | |；设计规格或测试 |后，相应的技术标准|未按4.5| | | | |项目内容有变动时 |检验规范是否更改且|项程序 | | | | |须经授权人员的审 |经审批。 |验证 | | | | |批 | |–1，无 | | | | | | |更改-1 | | | | | | |） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...
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