流程说明-02-质量管理说明
质量管理 1 范围 适用于公司质量管理体系的建立维护和修正,以及质量管理体系的培训和实施,其中 包括:公司质量管理体系运行所需的全部文件和资料的控制；公司质量管理体系运行 情况的审核；公司各部门质量管理体系运行过程中产生的不符合项管理；公司质量 管理体系运行有效性的评价；公司范围内各部门之间有关质量方面的纠纷管理；公 司范围内全部供应商的质量认证,公司QC小组活动 2. 控制目标 1. 确保公司按ISO9000体系标准建立质量管理体系并得到有效的实施； 2. 确保公司按ISO9000体系标准建立的质量管理体系文件得到有效的控制；对与质量体系 有关的管理性和技术性文件及资料进行控制，确保各相关场所使用文件的有效版本 3. 确保公司质量管理体系的运行有效性得到控制； 4. 确保质量管理体系运行中所产生的不符合项得到纠正和预防； 5. 确保公司质量管理体系运行的有效性得到确认； 6. 确保公司内各有关部门之间的质量纠纷得到处理和有效的控制； 7. 确保公司所需的进货材料的质量得到有效的控制。 8. 确保QC小组在各部门的有效开展 9. 确保公司全体员工得到有效的质量管理体系培训 3 主要控制点 1 质量管理体系由总裁发布实施日期； 各相关部门质量管理体系的实施由总经理组织实施； 1. 公司质量管理体系文件由技术质量部质量管理经理实施控制； 各部门质量管理体系文件由各部门质量经理实施控制； 2. 内部质量审核计划由技术质量部总经理审核;公司内部质量审核由技术质量部质量经理 实施； 各部门内部质量审核由各部门质量经理实施； 4. 技术质量部总经理和各部门对CAR/PAR表进行审核； 5. 公司管理评审必须由总裁主持；各部门管理评审必须由总经理主持； 6. 技术质量部经理对质量纠纷进行仲裁,技术质量部总经理对质量仲裁结果进行审核； 7. 技术质量部质量经理对QC小组活动进行指导和对需上报资料进行审核 3.8 技术质量部总经理对质量管理体系培训要求进行核准; 3.9 质量管理体系培训情况应记录下来并存档; 3.10 公司质量管理体系文件由总裁批准；各部门质量管理体系文件由总经理批准；要保 证使用相应文件的有效版本，不能使用作废版本，对已作废的图纸及文件都要进行 适当的标识和处理，避免误用; 特定政策 4.1 建立质量管理体系是总裁的责任； 4.2 质量管理体系文件由总裁（总经理）批准发布； 4.3 总裁批准质量管理体系的实施日期； 4.4 内部质量审核员的任职资格由技术质量部总经理确认； 内部质量审核实施前，须提前一天通知被审核部门，并得到被审核部门确认 审核员必须跟踪不符合部门纠正状况； 4.5 纠正和预防措施的有效性必须由质量经理确认； 4.6 管理评审总结会议必须由总裁主持； 4.7 质量纠纷协议书必须由纠纷各方与技术质量部质量经理签字生效； 4.9 中质协是指中国质量管理协会; 4.10 技术质量部总经理要对经过QC小组负责人评审过的成果进行审核确认 4.11 质量管理培训记录分别在技术质量部、培训中心和员工所在部门存档； 4.12 质量体系培训是质量管理体系实施计划的一部分 5 涉及部门 5.1 总经办、 5.2 采购部 5.3 生产部 5.4 中央研究院 5.5 物资管理部 5.6 客户服务中心 5.7 网络工程部培训中心 5.8 人力资源部 5.9 培训中心 5.10 市场部,销售部 6 流程说明 6.1 质量管理体系的建立、维护和修正流程说明 C-06-002-001 |步骤 |涉及部门 |步骤说明 |系统操作 | |1 |技术质量部|收集国际、国内ISO（GB/T）9000标准、并依据| | | |质量经理 |标准制定质量管理体系实施方案 | | |2 |总裁办总裁|总裁根据质量管理体系实施方案任命质量管理 | | | | |体系筹建小组组长 | | |3 |技术质量部|筹建小组组长在相关部门推荐的人员中选拔小 | | | |质量经理 |组成员，并送技术质量部总经理,总裁批准 | | |4 |总裁 |总裁根据建立新的质量管理体系的要求和资格 | | | | |审批小组成员 | | |4．1 |总裁 |如果总裁批准，则将审批合格的质量管理体系 | | | | |筹建组成员名单发往技术质量部总经理 | | |4．2 |总裁 |总裁不批准，则由筹建小组组长重新选拔小组 | | | | |成员 | | |5 |技术质量部|由质量经理通知各部门相关人员参加质量体系 | | | |质量经理 |筹备会议,并准备会议资料和参加会议名单 | | |6 |筹建组组长|筹建组长安排召开筹备会议，明确各部门质量 | | | | |管理职责和文档要求 | | |6．1 |筹建组组长|筹建组与会议前准备：质量职能的分配、责任 | | | | |部门、工作计划、文档编写的有关要求及完成 | | | | |时间 | | |6．2 |筹建组组长|筹建组在会议确认所有质量职能均已落实、责 | | | | |任明确、工作计划得到通过、文档要求得到一 | | | | |致认可 | | |6．3 |筹建组组长|筹建组长根据会议记录完成会议纪要，发各职 | | | | |能部门，并报总裁审阅 | | 6.2 质量管理体系实施流程说明 C-06-002-002 |步骤 |涉及部门 |步骤说明 |系统操作 | |1 |总经办总裁|总裁批准质量体系文件；并发布质量体系实施| | | | |日期。技术质量总监组织质量管理体系的实施| | |2 |技术质量部|质量经理制定质量体系实施计划,实施计划中 | | | |质量经理 |要求每一项有明确的、详细的实施内容、完成| | | | |时间、责任人，如何进行考核等；质量经理制| | | | |订质量体系文件发放范围及发放清单。 | | |3 |技术质量部|质量经理将质量体系实施计划、体系文件发放| | | |质量经理 |范围、体系文件发放清单提交总经理审批。 | | |4 |技术质量部|总经理审核、批准实施计划、发放范围、清单| | | |总经理 |； | | | | |如总经理审批不通过，则将二级发放文件范围| | | | |和清单返回质量经理处，重新制定后由总经理| | | | |审批如总经理审批不通过，则将二级发放文件| | | | |范围和清单返回质量经理处，重新制定。。 | | |5 |技术质量部|文件管理人员将体系文件按发放范围进行复制| | | |文档管理员|，并且对已复制的文件进行认真核对，确保无| | | | |差错 | | |5.1 |技术质量部|文件管理人员将体系文件按发放范围发放至各| | | |文档管理员|部门，并做好发放记录； | | |5.2 |技术质量部|文件管理人员将原本文件存档。 | | | |文档管理员| | | |6 |生产部 物 |各部门总经理组织内部员工对体系文件进行宣| | | |资管理部采|传，同时根据人员的不同层次进行质量体系文| | | |购部 |件培训 | | | |销售部 网 | | | | |络工程部中| | | | |央研究院等| | | |7 |技术质量部|质量经理协助各部门总经理对体系文件进行宣| | | |质量经理 |贯和培训。 | | |7．1 |技术质量部|质量经理协助培训中心对各部门总经理进行体| | | |质量经理 |系文件实施培训。 | | |7．3 |技术质量部|质量经理协助各部门总经理做好分层培训准备| | | |质量经理 |和分层培训 | | |8 |生产部 物 |各部门质量经理根据公司总体实施计划，制定| | | |资管理部采|本部门实施计划，实施计划中要求每一项有明| | | |购部 |确的、详细的实施内容、完成时间、责任人，| | | |销售部 网 |如何进行考核等；质量经理根据本部门体系实| | | |络工程部中|施需要制定二级发放范围各清单。 | | | |央研究院等| | | |9 | |各部门总经理对二级发放文件范围各清单进行| | | | |审批；如总经理审批不通过，则将二级发放文| | | | |件范围和清单返回质量经理处，重新制定后再| | | | |由总经理审批。 | | |10 | |文件管理人员将质量体系文件按发放范围进行| | | | |复制，并且对已复制的文件进行认真核对，确| | | | |保无差错。 | | |10.1 | |文件管理人员将体系文件按发放范围发放至各| | | | |部门，并做好发放记录； | | |10 | |文件管理人员将原本质量体系文件存档。 | | |11 | |各部门质量经理组织实施质量管理体系 | | |11．1 |技术质量部|质量经理将实施计划根据内部、时间要求、进| | | |质量经理 |行分解 | | |11．2 |技术质量部|质量经理将实施过程各项工作落实到责任人。| | | |质量经理 | | | |11．3 |技术质量部|质量经理督促各责任人严格按质量体系文件操| | | |质量经理 |作 | | |11．4 |技术质量部|质量经理督促各责任人做好体系实施中各项记| | | |质量经理 |录，并进行检查。 | | |11．5 |技术质量部|质量经理监控质量体系实施情况，发现偏差，| | | |质量经理 |及时进行修正。 | | |11．6 |生产部 物 |与公司技术质量部保持密切的联系，及时通报| | | |资管理部采|实施情况，与公司保持同步。 | | | |购部 销售 | | | | |部 网络工 | | | | |程部中央研| | | | |究院等 | | | |11．7 | |各部门质量经理总结实施经验，对实施过程中| | | | |出现的不符合现象采取纠正和预防措施，并进| | | | |行跟踪。 | | |12 |技术质量部|质量经理协助各部门质量经理实施质量管理体| | | | |系 | | |12．1 |技术质量部|实施过程中出现任何偏差，质量经理必须与各| | | |质量经理 |部门质量经理共同分析原因，采取措施，进行| | | | |修正。 | | |12．2 |技术质量部|质量经...
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