采购管理程序
有限公司企业标准 Q/6DG13.710-2003 采购管理程序 2003-04-20发布 2003-05-01实施 有限公司 发 布 |采购管理程序 | |1．目的： | |对产品采购的过程进行有效控制，防止因采购文件/资料出现失误而影响产品质量| |，并对供应商提供的产品质量、交期或服务进行评估和考核，确保采购产品的质 | |量符合和满足公司的各项生产需求。 | |2．范围： | |为满足公司最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、零组件、外购件及外协件 | |、机器设备, | |包括服务采购，如：委外加工、委托运输（邮政快递、船/海运、空运、陆运）、| |委外检验和试验、仪器校正等之采购均适用之。 | |3．引用文件： | |Q/6DG13.711-2003 《政府、安全和环保法规管理程序》 | |Q/6DG13.712-2003 《供应商控制程序》 | |Q/6DG13.721-2003 《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》 | |Q/6DG13.807-2003 《检验和试验控制程序》 | |术语和定义： | |产品：过程的结果。产品包括硬件、软件、服务、流程性材料等四种类别的通用 | |产品，它可以是有形的（如组件或流程性材料），也可以是无形的（如知识或概 | |念），它可以单独存在或与其中几种类别的组合。 | |本公司采购的产品：指适用于期望提交给顾客的任何类别产品所需要的各种原材 | |料、辅助材料、零组件、外购件及外协件、机器设备易损件。 | |采购：指从供应商处购买物料及选择合适的供应商将合同的部分转包供应商的行 | |为。 | |5．职责： | |技术部门：负责技术支持，制订销售预测计划，新品供应商选择。 | |制造工程部：负责生产任务的下达、出具分工、产品材料消耗定额。 | |质量部：负责供应商的质量体系及产品质量监控。 | |采购部：负责产品采购及其采购过程的监控。 | |6．工作流程和内容 | |工作流程 |工作内容及说明 |使用表单 | | |6.1采购部主管根据项目组制定的产品销 |物料需求计划 | | |售预测和/或制造部拟定的当月生产计划 | | | |、分工、产品材料消耗定额和采购员库存| | | |调查结果，核算出当期采购物资的需用计| | | |划，并做出“物料需求计划”（物料需求计| | | |划上需注明需采购物资的名称、规格/型 | | | |号、数量及交付日期，并需考虑关键、重| | |YES |要和在国内难以采购的安全库存及采购作| | | |业的先行期），报部门主管审查。 | | | | | | |NO |用于零件生产的所有采购材料必须按《政 | | | |府、安全与环保法规管理程序》满足对限 | | | |制有毒、危险物品的政府要求及安全规定| | | |，以及考虑生产和销售国有关环境、电力| | | |及电磁方面的规定。 | | | |6.2应在合格供应商名单中选择供应商,如| | | |需采购的产品没有合格的供应商,则由技 | | | |术、质量和采购部门按《供应商管理程序》| | | |之规定对供应商进行选择、评估和考核等| | | |作业。 | | | |6.2.1如需采购的产品中有被顾客批准和/| | | |或指定的供应商：则采购员在采购产品时| | | |，必须从顾客批准和/或指定的供应商名 | | | |单上采购有关材料/产品（即：采购主管 | | |NO |应将顾客批准和/或指定的原材料供应商 | | | |名单统一登记、汇总），如采购主管要从| | | |其他供应商处采购产品时，必须将此供应| | |OK |商提供给顾客批准，并经顾客批准被列入| | | |顾客批准和/或指定的供应商名单上后， | | | |采购主管方可从该供应商处采购有关产品| | | |。如顾客有新批准的供应商名单或顾客对| | | |原批准的供应商名单有修订和更改时，采| | | |购部必须及时对此顾客批准的供应商名单| | | |进行更新。 | | | |6.2.2采用顾客所指定的供应商，包括工 | | | |装/量具供应商，公司不能免除对其所采 | | | |购的产品的质量责任。 | | | |6.2.3如被采购的产品因相关因素而有变 | | | |动时，采购部应按《供应商控制程序》之规| | | |定寻找两家（含）以上供应商进行询价、| | | |议价、比价和报价作业，并根据被采购的| | | |产品和公司所需采购产品的实际生产情况| | | |及其产品质量成本、交付符合/满足公司 | | | |采购产品的质量要求。 | | | |6．3采购申请 | | | |6.3.1采购员收到部门主管核准后的物料 | | | |需求计划后，采购员填写的“采购订单”和| | | |/或采购产品需求部门提供的采购资料， | | | |经部门主管审查后以传真（FAX）等方式 | | | |传至供应商。采购文件可包括采购产品的| | | |相关资料： | | |工作流程 |工作内容及说明 |使用表单 | | |a、采购产品的名称、规格/型号、数量、| | | |交付时间/日期、交付方式（包括运输方 |采购订单 | | |式）、单价、金额、等级、类别、向公司| | | |提供采购产品的供应商名称或其他准确标| | | |识方法； | | | |b、采购产品的规范、图样/图面、样品、| | | |过程要求、检验规程/检验标准、检验方 | | | |法及其他有关技术资料/要求（包括产品 | | | |、程序、过程设备和人员的认可或鉴定要| | | |求等）的名称或其他明确标识和适用版本| | | |； | | |NO |c、适用的质量体系标准的名称、编号和 | | | |版本。 | | | |6.3.2如供应商无法按期达成或交货期不 | | | |足时，采购主管应填写“采购协调单”征求| | | |相关单位是否调整生产计划，决定是否采| | |YES |取紧急对应措施（如空运等）；如在国外| | | |供应商处订货或者订货周期较长的产品，| | | |可先行订货，订货必须经过采购部领导批| | | |准。 | | | |6.3.3、如采购的产品之质量对提交给顾 | | | |客的产品质量基本上无任何影响的物料采| | | |购（例如：五金杂项、劳保办公用品、消| | | |耗品等），由需求部门根据其实际工作需| | | |要报经采购部领导审批，由采购员直接进| | | |行采购作业。 | | | |6.3.4机器设备维修件、检验和测量设备 | | | |的采购由需求部门根据其实际工作、生产| | | |的需要报经采购部领导审批，由采购员直| | | |接进行采购作业。 | | | |6.3.5采购产品的质量要求应在“采购订单| | | |”上说明，如所采购的产品质量无法描述 | | | |清楚时，则需求部门或质量部应附上相关| | | |的采购产品的质量标准/要求。 | | | |6.3.6“采购订单”执行完毕后必须存档。 | | | |6.4采购部门必须要求供应商具有对提交 | | | |给公司采购产品100%的按时交付的能力，| | | |并建立供应商产品交付监控管理体系；公| | | |司在要求供应商提交采购产品时，采购部| | | |门必须至少在二个星期前将公司相关的采| | | |购策划资料（如：采购计划、采购单、后| | | |续预计采购数量等）提供给供应商，以便| | | |让供应商提前准备公司所要采购的产品和| | | |/或材料，使供应商能满足公司对采购产 | | |YES NO |品的要求和需求。 | | | |1）供应商产品交付监控管理体系的内容 | | | |必须包括： | | | |A、每批产品交付时，产品从供应商发出 | | | |到达公司内预计所需要的时间、运输路线| | | |、运输方式、包装方式等； ...
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