QP750100生产过程控制程序(doc)
1.目的： 为使公司能充分运用所有管理人员、员工以及机器设备，保质保量按时完成公司下达 的生产任务，并就作业过程中出现的问题能及时采取纠正措施，特制订本程序。 2.范围： 本程序适用于公司内涉及生产的各部门和人员。 3.定义：(无) 4.职责 4.1 生产部主管负责：“生产计划”的执行；组织人力资源进行生产，依质量计划及各生产工 艺，进行过程监督与控制；组织相关部门审核“异常报告”，并对异常现象进行调查、分 析，追究责任部门的责任，并责成相关部门采取相应的纠正、预防措施。 4.2 生产部各班组负责：执行“生产计划”；依“钢筋混凝土水泥管制造技术和安全操作规程” 、“ 制造工艺操作规程”及“材料配比方案”组织生产；生产及生产过程管理与控制；生产现场 与环境管理；执行品管部提供的材料配比方案；执行“纠正和预防控制程序（QP850100） ”；履行“标识和可追溯性程序（QP750400）”、“生产过程控制程序（QP750100）”、“设 备管理程序（QP750200）”等。 4.3 品管部负责：编制钢筋混凝土水泥管产品技术条件和生产工艺标准；拟定生产过程的质 量控制指标；按“质量策划程序” （QP540100）及有关资料，对过程参数和产品特性编定生产作业质量计划（包括生产设 备、生产流程控制手段等）；编制相应的材料配比方案，并提供必要的技术指导；“异常 报告”中纠正和预防措施实施情况的跟踪；依据“制造工艺操作规程”内容对产品质量进行 检验和判定；对生产过程的产品质量进行监督；履行“质量策划程序” （QP540100）、“检验和试验控制程序” （QP820300）、“标识和可追溯性程序” （QP750400）、 “检验和试验状态控制程序” （QP750500）等。。 4.4 生管采购组负责：“生产计划”的编制，根据“采购计划”准备生产物料；对原材料进行适 当标识；不同原材料有适当区分；确保原材料满足生产需求；履行“供应商评审程序” （QP740200）、“采购作业程序” （QP740100）； 4.5业务主管负责：与客户协商有关交货期事宜；履行“合同评审程序” （QP720100）等。 5.工作程序 5.1 生产计划拟定 5.1.1 生产部主管根据业务主管填写的“联络单”/客户定单要求及公司的实际产能拟定“生产计 划”（见生产计划单），并分发至各相关部门。 5.1.2 生产部根据品管部的生产通知（见联络单及材料配比方案）安排生产。 5.2 生产准备作业 5.2.1 生产物资准备 A.生管采购组负责根据生产计划、材料用量、库存、备用等准备生产物料。 B.在生产前，生管采购组负责生产材料供应，如有短缺，需尽早协调解决。 5.2.2 生产部负责： A. 生产设备和生产所需工器具的准备； B. 生产过程相关工序人员能力的培训。 5.2.3 生产工艺准备 生产部各班组负责相应工序的生产工艺等资料的准备，如有短缺，需及早向主管报告 并与品管部协调解决。 5.2.4 计划更改 A.若因生产部无法及时解决问题而影响生产计划，生产部主管负责对事件评估，并按 情况修改生产计划，用“联络单”通知生产经理及有关部门作相应更改。 B.若因客户要求而影响生产计划，生产部主管负责对有关事宜评估并按情况对生产计 划进行修改并用“联络单”通知有关部门作相应更改。 5.3 生产作业 5.3.1 生产开始 A.按生产需要，生产部于生产前根据品管部提供的“联络单（混凝土配合比）”向生管 采购组材料室领取适当数量材料投产。 B.生产部负责安排适当操作人员投产，确认从事操作的人员已受过适当培训，确保生 产按相应的操作规程及生产工艺标准进行。 C.生产作业人员应填写好相应岗位的生产记录： a. 混凝土浇灌工序：“管桩混凝土浇灌工序检验记录表”； b. 钢筋混凝土水泥管离心工序：“离心工序记录表”； c. 钢筋混凝土水泥管常压蒸养工序：“蒸养工序记录表”； d. 生产日报表 D.品管部负责按“钢筋混凝土水泥管制造工艺操作规程”的要求，对钢筋混凝土水泥管 产品质量进行检验和判定（详见“检验和试验控制程序QP820300”），确认从事检验人员 已受过适当培训，具有检验资格。 5.3.2 生产管理 A.品管部在整个生产过程中（原材料、生产加工、出厂管），依相应检验数据、产 品类别、产量、规格填写相应记录。 B.生产部主管按生产进度及情况跟踪本月生产计划或本次下达的生产任务的完成情 况。 5.3.3 生产更改 若因无法及时解决问题而影响交货期，生产部负责对事件评估并上报生产部主管， 并用“联络单”通知生管采购组，由生管采购组与顾客协商有关交货期事宜。 5.4 现场与环境管理 5.4.1 生产工艺标准： A. 检查操作岗位是否配备「钢筋混凝土水泥管制造工艺操作规程」，且为有效版本； B. 检查操作人员是否按「钢筋混凝土水泥管制造工艺操作规程」作业。 5.4.2 设备、仪器： A.计量、测试器具已被检定并标识； B.计量、测试器具在检定有效期内； C.非校验仪器已有正确标示以防误用。 5.4.3 原材料： A.用于生产的原材料应有适当标识； B.不同原材料有适当区分。 5.4.4 质量意识：各级人员理解质量方针、质量目标。 5.4.5 产品状态标识： A.不合格的原材料须标识或放于表示不良品容器/场所； B.合格、不合格的原辅材料要隔离；合格、不合格的产品要隔离；已加工产品与未 加工产品隔离；已检验产品与未检验产品要隔离； C.产品不可跨越工序位； D.产品批要标明产品状态：待检验、检验合格、检验不合格、待判定等。 5.4.6 环境卫生 A.通道应畅通，不能堆放物品而使通道受阻； B.环境保持清洁。 5.4.7 产品存放在合适地方，以免因外来因素而受损或因意外而受损； 5.5 过程策划 当合同有特殊要求或对过程有重要更改时，品管部负责按「质量策划程序（QP54010 0）」及有关资料，对过程参数和产品特性编定生产作业质量计划，包括(生产设备、生 产流程控制手段等)。 5.6 过程控制 5.6.1 生产部组织资源安排生产，依质量计划及各生产工艺标准，进行过程监察与控制或提出 更改。 5.6.2 过程检验人员对生产过程的产品质量进行监察，具体作业按“检验和试验控制程序（QP8 20300）”执行。 5.7 过程异常 5.7.1 相关部门，部或有关人员发现过程有异常时，应填写“异常报告”交相关部门要求其采取 相应的措施进行纠正。 5.7.2 相关部门主管负责审核“异常报告”，并对异常现象进行调查分析，并采取相应的纠正预 防措施。 5.7.3 品管部负责“异常报告”中纠正和预防措施实施情况的跟踪。 5.8 不合格品控按“不合格品控制程序(QP830100)”执行。 5.9 生产设备的日常维护与保养按“设备管理程序(QP750200)”执行。 6.参考资料： 6.1 质量策划程序(QP540100) 6.2 质量记录控制程序(QP420200) 6.3 设备管理程序(QP750200) 6.4 检验和试验控制程序(QP820300) 6.5 不合格品控制程序(QP830100) 6.6 纠正和预防措施程序(QP850100) 6.7 培训作业程序(QP620100) 6.8 设备管理程序(QP750200) 6.9标识和可追溯性程序(QP750400) 6.10供应商评审程序(QP740200) 6.11采购作业程序(QP740100) 6.13钢筋混凝土排水管工艺流程指导书(WI750100) 6.14 钢筋混凝土排水管制造工序和安全规程(WI750200) 6.15 GB/T-11836-99《混凝土与钢筋混凝土排水管》 7.报告和记录： 7.1生产计划单（FM750101） 7.2混凝土搅拌工序记录表（FM750102） 7.3离心工序记录表（FM750103） 7.4蒸养工序记录表（FM750104） 7.5生产日报表（FM750105） 7.6异常报告（FM750106） 4.1.2 4.1.4 4.2.1 4.4.1 5.5 5.7 5.8.1 1. 4.2 5. 5.2 5.2.2 A. B. b. 6. □ 52 以顾客为中心 53 质量方针 54 策划 55 职责、权限和沟通 56 管理评审 62 人力资源 63 设施 64 工作环境 72 与客户相关的过程 73 设计和开发 74 采购 75 生产和服务的运作 76 测量和监控设备的控制 81 策划 82 测量和监控 83 不合格的控制 84 资料分析 85 改进 5.12.2 5.12.4 7.2 7.3 7.4 |更 改 记 录 | |版本 |章 节 |页 码 |更 改 内 容 |日 期 | |1.0 |全 |共5页 |新 版 |2001.5.08 | | | | | | |
QP750100生产过程控制程序(doc)