FHC.GL.024质量信息传递处理规定OK(doc)
质量信息传递处理规定 第一章 总则 第一条 为加强企业信息资源的管理，规范质量信息的收集、整理、传递和处理，特制定本规定 。 第二条 本规定适用于山东凤凰城发展有公司各职能部门、各工作场所的各种质量信息。 第三条 质量信息的获得、传递和使用坚持合法、有用、规范、安全的原则。 第二章 职责 第四条 公司办公室负责会议信息及经营开发过程中综合质量信息的汇总、整理、传递和存档。 第五条 质量工作小组负责质量管理体系运行信息的收集、整理、分析、传递和存档。 第六条 各职能部门负责各自责任范围内质量信息的收集、整理、分析、传递和处理。 第三章 信息的收集和传递 第七条 质量信息包括： 1、有关房地产开发的法律、法规，行业主管部门的检查结果； 2、市场调研报告、客户调查分析报告； 3、企业经营中各部门间需沟通、协调的工作信息； 4、销售、设计、施工月报表及工程质量统计结果； 5、承包商、供货商的相关信息； 6、公司办公会、公司例会纪要； 7、顾客投诉； 8、员工调查分析报告； 9、不合格、纠正/预防措施结果和质量管理体系内/外审报告及管理评审报告等。 第八条 信息传递方式可以是： a、会议、纪要、通报、报告等书面形式； b、工作联系单； c、声像、网上公文、电子邮件等； d、调查表、建议书； e、质量记录等。 第九条 各职能部门将责任范围内的质量信息及时收集，并确保其完整、准确、可靠。 第十条 各职能部门对收集到的质量信息使用统计技术进行整理、分析、尽量转换为定性的结论 性意见。部门能够解决的，自行解决；不能自行解决，需其他部门解决或由其他部门配 合完成的，要进行传递。 1、办公室负责将法律、规章、上级来文、公司会议纪要、决议、综合质量信息的领 导批示传递到相关部门； 2、营销管理部负责将市场调研信息，行业发展动态、营销策划、顾客投诉、客户调 查及与顾客沟通的信息传递到设计部、工程管理部及主管领导； 3、设计部负责将项目规划设计、工程技术服务中发生的信息传递到工程管理部、营 销管理部及主管领导； 4、工程管理部负责将工程质量、进度、投资信息及承包商的相关信息传递到投资控 制部及主管领导； 4、材料供应部负责将物资、设备采购及供应商的相关信息传递到工程管理部、投资 控制部和主管领导； 5、投资控制部负责将招标、合同、预算、投资、统计等相关信息传递到相关部门及 主管领导； 6、物业部负责将住户的意见、要求和投诉信息传递到营销管理部、工程管理部及主 管领导； 7、质量工作小组将内/外质量管理体系审核、管理评审、质量管理体系运行及纠正/ 预防措施信息传递到相关部门； 8、紧急信息由发现部门迅速报告主管领导。 第十一条 质量信息传递流向和网络见质量信息传递流程图，需要存档的按《档案管理制度》要求整 理归档。 第四章 内部沟通 第十二条 通过会议、报告、组织学习等各种方式，用“三联不仅是一个企业，而且是一种事业”的 企业价值观统一员工行为，自觉为全面实现公司的质量方针、质量目标而贡献自己的聪 明才智。 第十三条 教育和促进员工之间的相互信任、主动配合、发扬团队精神，在建造城市这一前无古人 的事业中充分发挥个人积极性和创造性，实现自我价值，工作业绩得到承认和激励，促 进个人发展。 第十四条 各部门应定期召开部门会议或专题会议，通报情况、协调进度、表彰先进。 第十五条 部门之间需配合协调的可使用《工作联系单》直接传递，部门之间协调解决不了的，可提 交公司例会解决，并由会议主持人报告主管领导，直至总经理。 第十六条 各种专业会议，由各职能部门自行组织召开，需发布的会议纪要和决议，由办公室审核 ，主管领导签发。 第十七条 公司原则上每周召开一次办公会，由总经理确定召开时间和参加人员，办公室负责组织 、记录和编制纪要，总经理签发。 第五章 满意度调查 第十八条 内部员工满意度调查每年组织一次。由人事部门编制调查方案，设计调查表格。并组织 各职能部门代表对调查方案、调查表格进行评审。人事部门根据评审意见修改，报主管 领导审批后实施。 第十九条 调查范围应包括薪酬待遇、培训机会、工作环境、自我实现、安全感及期望等方面。 第二十条 人事部门负责印制调查表格，组织各部门对员工进行调查，并对调查结果进行汇总分析 ，编写调查报告，经主管领导审核，报总经理。 第二十一条 主管领导根据总经理指示，组织相关部门针对调查中存在的问题进行原因分析，制定纠 正或改进措施，并监督实施，纠正或改进措施的实施情况上报总经理。 第二十二条 顾客满意度调查由营销管理部会同物业部按《顾客满意度调查办法》进行。 第六章 数据分析、处理 第二十三条 各责任部门对所收集的数据和信息，采用有效的逻辑分析方法、适宜的统计技术，权衡 经验和直觉，做出定性或定量的结论，报送主管领导批准后实施改进或纠正/预防措施。 数据分析参照《统计技术应用指南》进行。 第二十四条 统计技术的选择： 1、市场调研、顾客、员工、供方满意度测量可采用抽样调查； 2、施工过程控制可采用控制图； 3、物资检验、分项工程验收可采用统计抽样检验； 4、质量分析、质量改进可采用排列图、因果图、对策表。 第二十五条 通过数据分析结果确定： 1、顾客满意程度； 2、供方满意程度； 3、员工满意程度； 4、过程的趋势、有效性和效率； 5、质量改进目标的完成情况； 6、供方的评价和选择； 7、质量成本、业绩的水平对比等。 第二十六条 各部门将统计技术应用情况于每季末前报质量工作小组，由质量工作小组每半年检查一 次，以掌握统计技术应用效果。 第二十七条 需要采取纠正或预防措施的，按《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》执行。以确 保企业持续改进和不断创新。 附：《工作联系单》 《会议记录》 质量信息传递流程图 FHC.JL.045 工 作 联 系 单 |项目名称： | |联系内容： | |说明及要求： | | | | | | | | | |发文单位： |联系单位： | |发文人： 年 月 日 |收文人： 年 月 日 | |回复内容及说明： | | | | | | | | | |回复单位： |接收单位： | |回复人： 年 月 日 |接收人： 年 月 日 | （本表一式四份） FHC.JL.046 会 议 记 录 协调会 □ 专题会 □ |会议名称 | |主持人 | |时间 | | | | | |会 | | |议 | | |议 | | |题 | | |形 成 决 议 |责任人 |完成时间 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |与 会 代 表 签 字 | | | | | | | 附：会议记录 页 ----------------------- 营销管理部 管 委 会 设 计 部 材料供应部 物 业 部 办 公 室 总 经 理 管理者代表 投资控制部 质量工作小组 工程管理部
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