1701-04不合格项报告和矩阵表二合一(doc)
|中国□□汽车配件有|不 合 格 项 报 告 |报告编号: | |限公司 | | | | | |审核日期: | |应审部门 | |部门主管 | | |不合格描述 |程 度 |性 质 | | |□严重 |□体系 | | |□一般 |□实施 | | |□建议 |□有效 | |不符合标准条款： | | | |拟纠正和预防措施 |预计完成日期 | | | | | |部门主管签名 | | | | | |审核员 签名 | | | | |已采取的纠正和预防措施 |实际完成日期 | | | | | |部门主管签名 | | | | | |审核员 签名 | | | | |对纠正和预防措施效果的评价 |评价结论 | | |□ 满足 | | |□ 基本满足 | | |□ 不符合 | | |审核员签名 | | | | |不符合要求的理由 |评价日期 | | | | | |部门主管签名 | | | | |审核/日期 | |批准/日期 | | 表单编号：PSD1701-04 部门: 企业名称替换 编号: . 编制日期: 不合格项矩阵表-质量审核 年第 次审核 |要素序号 |总经|销售|技术|采购|生产|质保|办公|财务| | |要素不合| | |理 |部 |部 |部 |部 |部 |室 |部 | | |格项统计| |4.1 | | | | | | | | | | | | |4.2 | | | | | | | | | | | | |4.3 | | | | | | | | | | | | |4.4 | | | | | | | | | | | | |4.5 | | | | | | | | | | | | |4.6 | | | | | | | | | | | | |4.7 | | | | | | | | | | | | |4.8 | | | | | | | | | | | | |4.9 | | | | | | | | | | | | |4.10 | | | | | | | | | | | | |4.11 | | | | | | | | | | | | |4.12 | | | | | | | | | | | | |4.13 | | | | | | | | | | | | |4.14 | | | | | | | | | | | | |4.15 | | | | | | | | | | | | |4.16 | | | | | | | | | | | | |4.17 | | | | | | | | | | | | |4.18 | | | | | | | | | | | | |4.19 | | | | | | | | | | | | |4.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |部门不合 | | | | | | | | | | | | |格项统计 | | | | | | | | | | | | 编制： 审核： 批准： 表单编号：PSD1701-05
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