目标达成及异常事件追踪检查办法
目标达成及异常事件追踪检查办法
一、总则
1、 目的：
为对联盟各部门的目标达成进行有效的追踪、检查、评估，对异常事件知情、调查，保证联盟有序经营，促进联盟年度目标和战略目标的实现，特制定本办法。
2、 范围：
联盟各事业部/处/中心，各事业部/处/中心所属部门。
3、绩效管理中心是追踪、检查、评估、调查的执行部门。
二、目标达成追踪检查细则
（一） 追踪检查内容：
1、 部门当月《目标计划表》所提报的目标在检查期内达成情况。
2、 部门上月没有达成的遗留于本月应当完成的事项。
3、 交办于本部门的当月应当完成的临时工作项目。
4、 其他依据联盟规定应追踪检查的事项。
（二）检查方式：
采取重点抽检的方法，每个事业部每月检查2个部门以上；具体每月检查哪一部门，由检查的当月临时决定，若上月被检查的部门重点事项未完成，则本月其遗留项应列入重点检查内容。
（三）检查流程：
1、 在目标检查前，绩效管理中心应编制好《目标管理抽样检查表》及其他检查准备工作，根据实际情况可提前通知被检部门并约定时间也可进行突击检查。
2、 绩效管理中心对被检部门的目标达成状况进行检查时，对于跨部门的上下手工作项目，采取一追到底的跟进检查方法，并对检查结果实事求是进行记录，被检部门要对记录结果当场核实签署意见。
3、 检查完毕后，绩效管理中心将检查结果进行汇总；并将汇总结果进行公告，对于未完成的重点目标或工作项目要督促责任部门拿出改进措施，填写目标检讨表，并列入下期重点检查项目。
三、 异常事件的追踪调查细则
（一）对异常事件的定义：
1、 房产开发、销售、推广、服务类：
（1） 样板房建设工期延长10天以上或成本增加2万元以上的；
（2） 营销推广规划不周或实施不到位，引起参与营销活动的客户强烈不满或投诉，营销费用超出预算1万元以上的；
（3） 销售不足计划60%的，一周内出现退房2户的（以签约为准）；
（4） 广告策划、委托制作或播放出现大的失误，使公司形象严重受损或蒙受2万元以上的直接经济损失；
（5） 对代理公司所签合同的审查不过关，出现虚假承诺，致使批量客户（或业主）退房或投诉至郑州主流媒体和主管部门的；
（6） 对签约客户所提交备案的财物管理不善，使客户蒙受重大经济与精神伤害，同时使公司形象受损并接到重大经济索赔。
2、 工程类：
（1） 出现严重的工程质量事故，或工程成本增加2万以上，或工期严重滞后15天以上的；
（2） 出现重大的安全问题，有严重的人身伤残或死亡；
（3） 出现重大的合同失误，致使公司损失2万以上的资金；
（4） 收受工程承包商及材料供应商的贿赂，给公司财产造成直接经济损失达1万元以上的；
3、 物业服务类：
（1） 对物业服务及安保服务强烈不满，客户投诉至郑州市主流媒体或主管部门的；
（2） 对业主或民工的联合闹事安抚或阻止不力，致使其围堵公司大门，严重影响公司形象，影响职员的安全和工作；
（3） 对省市或中央领导来社区视察的准备工作及安全保卫不力，出现大的失误，引起上级的不满意的；
4、 财务类：
（1） 出现大的财务工作失误，造成公司损失2万元以上者；
（2） 私自挪用或贪污公司款项达2000元以上者；
（3） 公司财务失窃事件，给公司造成损失者。
（4） 违反财务会计制度的。
5、 他未尽的异常事件。
（二）异常事件提报与调查管理规定：
1. 联盟内各部门若出现异常事件，应在第一时间通知其直接上级和绩效管理中心，填写《异常事件提报表》。
2. 对于联盟各部门提报的异常事件，绩效管理中心视具体情况决定是否调查，若需调查会同人力资源中心开展调查，联盟各级干部和员工均有义务配合调查，调查结果填写《调查报告》提交总管理处、常务副总裁、抄送相关领导（见附表）。
3. 对于异常事件调查结果，绩效管理中心应提出处理意见，人力资源中心依据人事规定进行处理。
4. 绩效管理中心对所发生的异常事件应督促责任部门制定纠正预防措施，并追踪其处理结果。同时在联盟内通报，其他部门应引以为戒，避免同类事件发生。
5. 联盟各部若发生异常事件，不得迟报或瞒报。若迟报1个工作日，扣减当月绩效总分值10分；若迟报2个工作日，扣减当月绩效总分值20分；迟报3个工作日以上，该部门当月绩效奖金全部扣除。若隐瞒不报，在联盟绩效中心查出真相后，提请人力资源中心按人事规定从重处理。对于及时提报异常事件的责任部门，绩效中心会同人力资源中心根据情节轻重，相对于迟报或瞒报的部门，从轻处理。
四、附则
1． 本办法自颁布日起试行至2003年12月31日。
2． 本办法解释权归绩效管理中心。
五、配套表单




MB—5 目标管理抽样检查表

被检部门： 2003年 月份（季） 表单号：MJC-
序号 检查内容 检查结果










以下是目标计划表中未列入的检查项
序号 检查内容 检查结果








被检部门意见：



被检部门签字： 时间：
绩效专员： 时间：
目标检查汇总表
时间： 2003年 月 日 表单号：JHZ-
序号 被检部门 抽查依据 检查内容 检查结果 表单号



















异常事件提报表
提报部门： 表单号：TB-
事件主题： 事件发生时间：
事件描述：



























提报部门： 时间：
绩效管理中心意见：








绩效管理中心： 时间：
主题 调查时间：
调查人员
事件描述
原因分析
纠正预防措施
绩效管理中心意见



签字：
总管理处意见：


签字： 常务总裁意见：


签字：
调查报告
表单号：DC

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