工艺纪录考核管理
广东美的商用空调设备有限公司文件


美冷商字[2002]027号 签发人：王峰
工艺纪律管理及考核办法
（修订版）
第一章 总 则
工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。
第二章 工艺纪律的主要内容
第一条 现场作业管理的工艺纪律
1.工艺文件的管理
1.1工艺文件是指作业指导书、装配流程卡、工艺附图、参数对照表、样板、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件；
1.2 职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产；
1.3总装车间班组成员负责工艺文件、样板的完好性，在产品上线生产前，班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置；
1.4工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发现文件不正确时，要及时反馈修改文件，总装车间班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产；
1.5一线员工要熟悉当班机型的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，以现场工艺指导为准。现场工艺对工艺文件拥有最终解释权。
2.技术通知等临时性工艺文件的管理
2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，总装车间有权不予执行；
2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力，总装车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作；
2.3现场工艺有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求总装车间相关人员按文件规定贯彻执行。现场工艺对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权；
2.4总装车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。
3.过程检验管理
3.1过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终检等活动，目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失，提高成品一次下线合格率；
3.2一线员工在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进行自检和互检等活动，一线员工要熟知当班机型当班工位自检内容和互检内容；
3.3总装车间应在每条生产线的成品下线工位或关键岗位设置不少于一人的终检工序，进行终检操作的人员要经过专业技能培训并熟知本岗位终检内容；
3.4总装车间应安排固定人员对每天开工时生产的第一台产品或发生转机型时的生产线进行首检工作，首检工作应严格按照相应的工艺文件规定进行并保留相关文字记录以备查询。
4.缺陷管理
4.1缺陷管理是指一线员工在生产过程中发现异常现象时所应该采取的应对措施，对于一般意义上的或之前发生过的异常现象由当班操作人员与当班班组长自行解决，对于难以判断异常原因或较重大的质量问题应及时反馈给现场工艺，由现场工艺协调解决；
4.2一线员工发现同一物料连续三件存在同样缺陷或缺陷物料数量比例较高时，应立即停止该工序操作并通知班组长及现场工艺协调解决。
5.标识管理
5.1标识管理是指总装车间班组长或一线员工在生产工程中进行的具有追溯性的文字记录；
5.2《工序记录卡》的使用与管理
5.2.1总装车间在线生产过程中每台机器都要附带相应的《工序记录卡》，《工序记录卡》的内容记录了每台机器当班生产时的原始状态。一线员工在完成当班工序操作后要按照实际情况认真填写相应的工序记录状态；
5.2.2总装车间要定期对终检完成后的《工序记录卡》分类装订成册并妥善保管，以备查询；
5.3一线员工进行在线性能检测或其他关键重要岗位时，要严格按照工艺文件的要求或现场工艺的指导进行相关检测记录，并对记录的内容负责；
5.4一线员工在生产过程中发现的不合格物料要按要求进行标识。
第二条 现场定置管理的工艺纪律
1.总装车间场地规划的定置管理
1.1总装车间现场所有用途不同的区域都应有明确的界线和标识，并应有相应的责任人负责管理；
1.2总装车间现场所有地面区域划线应清晰、美观，各类标识（地面标识、标识牌）都应完好有效；
1.3总装车间现场所有物品摆放均应严格按照车间定置管理平面图进行。
2.总装车间物料周转器具、工作台等辅助性工具的管理
2.1总装车间生产现场所有物料周转器具、工装板、工具、工作台（柜）、板凳等辅助性工具均应严格按要求进行定置摆放；
2.2总装车间生产现场存放的周转器具最高高度不得超过1.5m；
2.3总装车间所有周转器具、工装板、工具、工作台（柜）、板凳等辅助性工具都应有编号，必要的情况下要有责任人标识；
2.4室内总装线、部装线在使用工装板进行生产时，应严格遵守《工装板使用注意事项》的相关规定；
2.5一线员工要遵守文明生产的相关规定，对于物料周转器具、工装板、工具、物料等要轻拿轻放，更不能野蛮推、拉总装生产线上的产品。
3.总装车间物料、半成品、成品以及返修机的管理
3.1物料的管理
3.1.1总装车间现场物料要分类摆放，物料包装要求整洁、整齐；
3.1.2总装车间生产现场原则上只允许摆放正在生产机型的物料，如遇特殊原因停线转机型时，相应的退返物料和半成品机需退回临时物料存放区（非拉式物料不允许滞留生产线），并在显著位置标识清楚，在临时物料存放区存放的退返物料由总装车间负责进行防水、防尘、防盗等安全管理，超过三天以上的退返物料应由车间开单退回仓库；
3.1.3总装车间生产现场存放物料最多数量应不超过当日排产总量，大型钣金件、配管、电控部件及其他物料必须用规定的周转器具按规定位置有序摆放；
3.1.4生产过程中发现的不合格物料，应及时将不合格标签贴在缺陷位置的旁边，写明故障原因和发现故障时间，放到指定的不合格物料临时存放区；
3.1.5拉式物料统一放在拉式物料架上，并标识清楚，拉式物料架上的物料标识应与盛放物料一致。生产过程中需要的拉式物料统一由车间现场领料员领取，每次领取拉式物料的数量要适中，严禁一次性把拉式物料全部放到线上；
3.1.6生产过程中产生的物料包装袋、包装布，不能重复使用或外协厂家不要求回收的要立即置于垃圾箱中，能重复使用的要及时拆叠、摆放整齐并定期清理出现场；
3.1.7总装车间和仓库有责任对各自存放的物料进行防水、防尘、防盗等安全管理。
3.2半成品、成品及返修机的管理
3.2.1生产过程中发现的故障机（成品机或半成品机）需要返修时，由发现故障者在《工序记录卡》的指定位置上写明故障现象和发生故障时间，并周转至指定的待返修区；
3.2.2总装车间生产现场成品存放区应将未检成品、已检合格成品、已检不合格成品区分存放并按规定标识清楚。
第三条 工装夹具及设备管理的工艺纪律
1. 工装夹具的管理
1.1工装夹具的定义：简称工装，是指生产制造过程中用于测试、操作等生产辅助手段，包括测试工装、夹具、刀模、刀具、专用量具（包括计量器具）以及辅具。
1.2总装车间生产现场投入使用的工装夹具必须有明确的标识，标明工装名称、有效期、保管人等内容。投入使用的所有工装必须是有效的；
1.3工装夹具的使用必须严格按照作业指导书的相关规定进行；
1.4所有工装夹具必须由规定的保管人负责维护保管，不使用的工装须放置在规定的区域，每天生产结束时工装保管人必须及时清理所负责的工装夹具；
1.5工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应按规定周期定检，以保证量值正确、统一；
1.6工装夹具的其他管理规定应严格按照商技字[2001]005号《工艺装备管理办法》进行。
2.设备及动力能源方面的管理
2.1总装车间所有设备必须有专人进行维护、保养，确保设备运行正常和设备完好率；
2.2总装车间一线设备操作人员必须熟悉设备的操作使用方法，并能够排除设备运行过程中发生的常见故障，对于设备运行过程中的异常现象应及时通知公司设备主管进行协调处理；
2.3总装车间要有专人按要求定期检查水源、电源、气源（包括压缩空气、氧气、液化石油气、氮气）是否在使用要求范围内，以确保水、电、气等能源的正常供应；
第四条 生产现场不合格品管理的工艺纪律
1.不合格品的定义：在生产过程中发现的不合格物料、半成品以及成品均称为不合格品；
2.总装车间一线员工在生产过程中发现不合格物料时，必须及时在物料缺陷位置旁边贴好不合格标签，并注明物料名称、缺陷原因以及发现日期等内容；
3.作好标识的不合格物料应放置在不合格物料临时存放区内，对于不合格物料也应轻拿轻放并摆放整齐，以保证物料的完好性；
4.领料员应对不合格物料临时存放区定期清理，当日生产过程中发现的不合格物料不能滞留现场一个工作日以上。
第五条 一线员工培训上岗的管理
1．总装车间在新职工（包括临时工、轮换工）上岗前必须组织进行专业技能培训和工艺纪律教育，经考试合格者方能上岗操作；对特殊工序（如焊接、电工），操作人员还必须持有相应的岗位上岗证书(或持颁发的具相同效力的许可证)；
2．新产品批产后，要对班组长和生产工人进行新产品专业知识方面的培训（可以在试产时同步进行），对受训人员的态度和掌握程度要进行检查和考核；
3.总装车间对于需要轮岗的员工要组织进行新岗位技能培训，经考试合格或相关人员认可后方可轮岗；对于关键重要工序操作人员的轮岗，还必须经现场工艺口头或书面认可；
4.工艺人员应定期对各个部门进行工艺纪律的宣贯，保证工艺纪律的宣贯率；
5.总装车间还应对车间的安全、文明生产按相关规定要求（6SK检查规范）进行负责。

第三章 工艺纪律的管理
第六条 工艺纪律贯彻执行和检查考核由总经理助理和技术工程部部长全面负责。
第七条 总装车间主任（财务部）负责本车间（仓库）的工艺纪律管理日常工作。
第八条 现场工艺参与车间工艺纪律管理日常工作，对工艺纪律管理负协同责任。
第四章 工艺纪律的检查制度
第九条 工艺纪律实行日常检查、周检和不定期检查相结合的检查制度。
第十条 日常检查：车间主任与车间班组长、现场工艺共同负责车间日常工艺纪律管理（并制订车间一级的工艺纪律管理制度及考核办法），发现违反工艺纪律现象及时纠正，同时记录在工艺纪律检查表上。
第十一条 周检：由技术工程部每周五以前进行一次工艺纪律检查，并填写“工艺纪律周检记录卡”。
第十二条 由技术工程部部长组织公司相关部门每月至少进行一次全面工艺纪律检查，并填写“工艺纪律月检记录卡”。
第十三条 技术工程部把每次检查结果进行统计，并把上月/上次检查结果不符合项作为下次检查的重点。
第五章 工艺纪律的考核
第十四条 技术工程部把每次工艺纪律检查的结果进行汇总通报，各部门根据检查结果对相关责任人进行考核（评）。
第十五条 工艺纪律的考核方式分为通报（批评或表扬）、罚款、奖金等三种形式，对于因违反工艺纪律而进行的罚款将进行专款专用。
第十六条 工艺纪律检查考核细则见附表一。
第十七条 对各部门在周（月）检查中，每扣罚超过1分，进行50元的累积处罚（如：扣罚3.2分，则罚款150），同样每奖励超过1分，进行50元的累积资金奖励。
第十八条 多部门责任项目，按考核时部门责任分别计分。
第六章 附 则
第十九条 本办法由技术工程部负责修订、解释。
第二十条 本办法自下发之日起实施，原美冷商字[2001]027号文件作废。

附：
1．工艺纪律检查考核细则
2．工艺纪律月（周）检查记录卡
3．车间现场定置管理平面图




二OO二年六月二十二日

发：各部门
送： 王总、伍副总
报：营运发展部
印发份数：10份 其中存档1份

附表一：
工艺纪律检查考核细则
（现场作业管理部分）
项目分 考 核 内 容 责任部门 考核（评）要求 备注
10 作业工位必须摆放与装机一致的作业指导书、工艺对照表、样板等工艺文件 车 间 每违反一次扣0.5分
* 10 操作工人必须做好生产前的准备工作 车 间 考评计分
10 工艺文件、样板管理，车间班组长要求对其完好性负责 车 间 考评计分
10 装配过程中，发现不合格零件必须做好标识，置于不合格区，并在一个工作日内清理完毕 车 间
仓 库 考评计分
10 装机前必须调试好相关设备及环境空调，并按设备操作规程做好相关设备的点检记录 车 间 考评计分
5 车间设备员要定期检查电源、气源是否在使用要求范围内，并按要求做好记录 车 间 考评计分
10 车间现场物流、搬运、场地等应按要求进行定置管理 车 间 考评计分
10 生产现场（总装、部装）物料、器具等要按要求进行定置摆放，物料数量不能超过规定数量 车 间 考评计分
5 车间和仓库要对存放的物料进行防水、防尘、防盗等安全管理 车 间
仓 库 考评计分
10 班组长在接受物料时，对标识不清楚或与装机不符物料要坚持拒收，并反映到工艺员查明原因，对BOM编码错误，要及时反馈到工艺员，进行修改 车 间 每发现1次BOM单错误奖励0.5分











续附表一：
工艺纪律检查考核细则
（管理部分）
项目分 考 核 内 容 责任部门 考核（评）要求 备 注
20 工艺文件（工装、样板）在首批生产时要完整地发放车间，第二批生产后工艺文件（工装）应得到完善 技术工程部
按项目推迟1天扣0.5分，按月度缺一项扣0.5分 出口机除外
10 总装（部装）生产顺畅，效率高；无因工序的分解和工位的安排造成塞线、停线现象 技术工程部
车 间 考评计分
10 生产计划不影响车间均衡生产（生产前要检查落实物料的准备情况） 生产部（计划） 每超出1次扣0.5分（基数30次） 由车间统计
10 正在使用的工装夹具，性能良好 车 间
技术工程部 每违反一件扣0.5分
10 设备、计量器具等使用性能良好，标识正确 车 间
技术工程部 每违反一项扣0.5分
10 未检或已检不合格的物料不流入生产现场 仓 库 每违反一项扣1分
10 新产品培训重点工序培训合格率要求达到100%，其它工序要求达到95% 技术工程部
车 间 每违反一人次该工序扣1分，其它工序扣0.5分













附表二：
工艺纪律月（周）检查记录卡
（生产现场部分）
项目分 考 核 内 容 责任部门 考核（评）
要 求 项目得分 不符合情况描述
10 作业工位必须摆放与装机一致的作业指导书、工艺对照表、样板等工艺文件 车 间 每违反一次
扣0.5分
* 10 操作工人必须做好生产前的准备工作 车 间 考评计分
10 工艺文件、样板管理，车间班组长要求对其完好性负责 车 间 考评计分
10 装配过程中，发现不合格零件必须做好标识，置于不合格区，并在半天内退给仓库 车 间 考评计分
10 装机前必须调试好相关设备及环境空调，并按设备操作规程做好相关设备的点检记录 车 间 考评计分
5 车间设备员要定期检查电源、气源是否在使用要求范围内，并按要求做好记录 车 间 考评计分
10 车间现场物流、搬运、场地等应按要求进行定置管理 车 间 考评计分
10 生产现场（总装、部装）物料、器具等要按要求进行定置摆放，物料数量不能超过规定数量 车 间 考评计分
5 车间和仓库要对存放的物料进行防水、防尘、防盗等安全管理 车间、仓库 考评计分
10 现场工艺每天要对生产情况进行总结，并填写工艺日记 技术工程部 每缺1次
扣0.2分
10 班组长在接受物料时，对标识不清楚或与装机不符物料要坚持拒收，并反映到工艺员查明原因，对BOM编码错误，要及时反馈到工艺员，进行修改 车 间 每发现1次BOM单错误奖励0.5分









续附表二：
工艺纪律月（周）检查记录卡
（管理部分）
项目分 考 核 内 容 责任部门 考核（评）要求 项目得分 不符合情况描述
20 工艺文件（工装、样板）在首批生产时要完整地发放车间，第二批生产后工艺文件（工装）应得到完善 技术工程部

出口机除外 按项目推迟1天扣0.5分，
按月度缺一项扣0.5分
10 生产计划不影响车间均衡生产（生产前要检查落实物料的准备情况） 生产部 每超出一次扣0.5分
（基数30次）
10 总装（部装）生产顺畅，效率高；无因工序的分解和工位的安排造成塞线、停线现象 技术工程部
车 间 考评计分
10 正在使用的工装夹具，性能良好 车 间
技术工程部 每违反一件
扣0.5分
10 设备、计量器具等使用性能良好，标识正确 车 间
技术工程部 每违反一项
扣1分
10 不符合要求的物料不流入生产现场 车 间
仓 库 每违反一项
扣0.5分
10 新产品培训重点工序培训合格率要求达到100%，其它工序要求达到95% 技术工程部
车 间 每违反一人次该工序扣1分，其它工序扣0.5分
总评
部门
得分 车间 总分： 考核得分： 考核评价：
财务部 总分： 考核得分： 考核评价：
技术工程部 总分： 考核得分： 考核评价：
考核记录整理： 审核：
工艺纪录考核管理