XX公司全面预算用表(xls)

全面预算管理进度安排  
  
计划内容 工作进度 描述 参与人员、部门（单位）
成立预算管理委员会  下设办公室，负责处理预算管理日常事务 总经理、副总、经理办、财务、生产、人力资源、综合管理
建立预算管理责任制度  规范预算编制和执行结果考核等 财务部、综合管理部
预算编制培训工作  讲解全面预算管理 相关部门人员
制定各种预算指标  产量、价格、消耗定额、费用、定员定薪、建设项目 生产管理、综合管理、人力资源、财务部、设计院、总工办
制定2005年预算目标  总经理办公会或董事会制定预算目标（奋斗目标、保证目标、最低目标） 董事会成员、公司经理层
编制预算初稿  各种业务预算和综合财务预算 生产单位、各管理部门
指标修订  预算管理委员会修订各项指标 总经理、副总、经理办、财务、生产、人力资源、综合管理
编制第二稿预算  按照修订后指标重编制 生产单位、各管理部门
综合平衡预算指标  预算委员会综合平衡后报公司董事会或经理层决策 预算管理委员会、董事会、经理层、相关管理部门
制定下达预算执行指标  财务部、综合管理部结合经济责任承包考核一并执行 预算管理委员会、综合管理部、财务部
预算执行指标考核  预算管理委员会根据预算执行情况按季度考核 预算管理委员会、综合管理部、财务部
年度预算执行情况考核  预算管理委员会根据预算执行情况年终一次考核兑现 预算管理委员会、综合管理部、财务部
 

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