航空材料研究院质量管理部质量审核专责任务绩效考核指标
XX航空材料研究院 质量管理部质量审核专责任务绩效考核指标 |指标类 |指标项 |权重 |考核目的 |考核内容/方法 |考核人| |别 | | | | | | |任务绩 |审核计划完成| |保证体系有 |完成率[100]% |部长 | |效 |率 | |效运行 | | | |（100% | | | | | | |） | | | | | | | |审核程序或者| |保证审核工 |每年审查、完善程序或者制度 | | | |制度完善程度| |作顺利开展 |一次 | | | |ISO9001外审 | |保证认证通 |联络、接待及时周到，组织整 | | | |认证组织 | |过 |改及时、完全，按期提交验证 | | | |商检实验室审| |保证体系有 |按计划完成并对不符合项[100]| | | |核管理 | |效 |%闭环管理 | | | |审核计划合理| | |审核计划安排是否有序地协调 | | | |性、全面性 | |保证审核工 |了审核员和各部门的工作，覆 | | | | | |作顺利开展 |盖全部单位、部门，并充分体 | | | | | | |现审核目标 | | | |审核工作组织| |保证审核工 |审核过程组织中是否有重要遗 | | | |情况 | |作顺利开展 |漏，过程是否安排合理，审核 | | | | | | |进展是否顺利 | | | |与工作相关的| |保证审核效 |一般不符合项不超过[ 1 | | | |认证审核情况| |果 |]项，无严重不符合项 | | | |季度报告提交| |审核计划落 |按时提交报告，报告内容完整 | | | |及时性和质量| |实 |准确 | | | |审核过程监控| |落实审核计 |审核过程出现问题不汇报次数[| | | |力度 | |划 |]次 | | | |内审员监察、| |保证审核质 |每季度工作检查评价不少于[ 1| | | |管理力度 | |量 |]次，每年总结交流不少于[ 1 | | | | | | |]次 | | | |记录归档 | |保证归档 |[ 100]%归档 | | | |重要任务完成| |部门内部下 |期初确定里程碑（包括截止时 | | | |情况 | |达的重大活 |间、阶段性成果、质量标准） | | | | | |动 |，期末检查是否按期完成 | | |备注 | |
航空材料研究院质量管理部质量审核专责任务绩效考核指标