质量体系编写表格-客户供应物品的管理程序
普源科技有限公司 编 号 COP 7．1
程 序 文 件 版 本 01
文件名称：
客户供应物品的管理程序 责任部门 QMR
制定日期 2002.01.04
页 次 1/2
责任部门负责人： 品质系统代表：

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版 号 修 订 内 容 日期
01
重新修订






















02.01.04

签
收 部
门 GM QMR QM SS HR AD PD PC PE PI ST EN MM
会
签

1、目的
1.1 本程序文件叙述客户提供物料之验证，贮存及维护的控制方法。
2、概述
2.１ 客户提供之物料是指客户免费提供及指定该物料，用于其产品上。
2.2 本公司之香港物料属客户提供之物料。
3、职责
3.1 采购人员负责提供[客户提供物料]的资料，包括规格、贮存方法等。若这些物料有问题时，负责联络客户解决。
3.2 工程部负责人编定特别之客户提供物料的Part No．；
3.3 仓库负责人负责正确贮存及维护客户提供物料。
4、程序
4.1 当采购人员接到客户要求提供资料时，须将有关之清单通知工程部。
4.2 工程部负责人给该物料一个物料编号（P/N），并将资料项输入[物料清单]（BOM）。
4.3所有客户提供物料的P/N均须登录后才能使用。
4.4当客户供应物料送抵工厂后，IQC按COP10.1要求进行验收工作。
4.5 IQC检查合格后，交货仓按COP15.1要求进行贮存。
4.6 若发现客户供应物料存在丢失、损坏或不符合现象，按[不合格品的管制程序]（COP13.1）处理,唯须第一时间通知PC负责人, 同时由QC部发{品质异常联络书}通知客户有关情况.
4.7.对于客户供应物料(H.K来料),仓库需在指定的区域放置,并用明示牌予以明示,同时在销存卡和仓库接受签上注明“HK”字样,以示区分.
4.8.采购部应确保客户提供之产品只用于生产客户指明的产品上.
5 记录及表格
无

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