质量体系编写表格COP11-2
普源科技有限公司 编 号 COP 11.2
程 序 文 件 版 本 01
文件名称：
生产设备管理 责任部门 动力设备科/PE
制定日期 2002.01.04
页 次 1/4
责任部门负责人： 品质系统代表：


版 号 修 订 内 容 日期
01
重新修订






















02.01.04

签
收 部
门 GM QMR QM SS HR AD PD PC PE PI ST EN MM
会
签


1、目的
1.1 保证使用的安装设备具备所需的安装和测试能力。
2、概述
2.１ 公司使用的安装设备，主要分为：
A. 机器(包括基础设施)
B. 测试机架
C. 生产夹具、刀模
3、职责
3.1 动力设备科负责A项管理，PE部负责B项及C项管理。
3.2 动力设备科/PE部负责建立及跟进整个安装设备之管理系统，包括使用前确认定期测试及维修，以保证符合其规格要求。
3.3 使用部门负责正确使用及保管生产设备。
3.4 生产部负责人当发现设备检定不合格时，检讨产品的品质处理。
4、程序
4.1 动力设备科/PE部的[设备清单]或[设备台帐]，包括以下内容：
A. 设备之编号
B. 名称
C. 入厂日期或启用日期
D. 所属部门
4.2 各设备上附有贴纸（或其它方法），清楚其独立的编号。
4.3 动力设备科/PE部负责人或委派属下，在设备第一次开始使用，和每周期检查所有设备的功能是否合符要求，结果记录于[设备定期检查表]内。（包括检查项目）。
4.4 [设备定期检查表]内容包括：
A. 设备名称
B. 设备编号
C. 检查日期
D. 检查项目

E. 检查结果
F. 检查确认
[检查项目]必须根据“设备定期检查指导书”执行。
4.5 A项设备的资产管理、标识方法、维护及保养方法见[设备管理要领]、C项工夹具、刀模的管理细则见[工夹具、刀模管理要领]。
4.6 经动力设备科/PE负责人审核合格的设备须贴上合格证，任何设备投入使用前须贴有合格证才可投入生产使用。
4.7 一旦发现安装设备检定结果为[不合格]（即：任何一个检查项目不合要求），动力设备科/PE部负责人须填写[设备/夹具检查问题对策表]并立即交检查表给QC负责人，QC负责人随时检讨产品规格是否会受到该不合格设备之影响，从而决定产品可否继续放行。
4.8 若有需要，所有怀疑品可作出检讨及按COP13.1要求执行。
4.9 任何安装设备的修改，只许由动力设备科/PE部负责人或其委派属下，根据使用者提出之要求进行。
4.10 任何时间发现设备损坏，使用部门人员填写[设备/夹具维修通知单]须通知动力设备科/PE部，由有关技术人员进行维修后将结果记录于[设备维修记录表]上，包括以下内容：
A. 设备编号
B. 维修日期
C. 问题
D. 维修情况
E. 签名
4.11 若发现问题与生产品质规格有关，生产负责人须通知QC负责人，他有责任根据以上4.5及4.6方式处理。
4.12 对严重损坏又无法修理的设备须挂上“禁止使用”的标示，由动力设备科/PE部负责人填写[仪器/设备报废申请单]申请报废，交由副总经理审批。
4.13 暂不使用的设备应明确挂上不使用原因的标示。

5 、记录及表格
5.1 设备清单。 （FM-PE-1121-01）
5.2 设备定期检查表。 （FM-PE-1122-01）
5.3 设备/夹具维修记录表。 （FM-PE-1123-02）
5.4设备/夹具维修通知表。 （FM-PE-1124-01）
5.5设备/夹具检查问题对策表。（FM-PE-1125-01）

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