行政管理制度(ppt)
行 政 管 理 制 度
一、办公秩序
二、物品管理
三、档案管理
四、车辆管理
一、办公秩序
1. 工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，不得在工作时间内做与工作无关的一切事情，确保办公环境的安静有序。
2. 员工间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室等）或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。
一、办公秩序
3. 办公桌上不得摆放私人物品，办公用品排列整齐、有序；及时整理文件资料，离开办公室时办公桌上不准留下任何文件，关闭电脑及连接电源，最后离开办公室者注意关闭室内外灯、空调，并负责给办公室门上锁；不准在行政部就餐；中午就餐不得饮酒，以免影响下午工作。
4. 洗手间内外请保持清洁、卫生习惯，不要给清洁人员增加不必要的负担。
5. 部门专用的设备由部门指定专人定期清洁，公司公共设施则由行政部负责定期的清洁保养工作。
一、办公秩序
6. 发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，员工应立即向行政部报修（非专业维修人员，不得随意拆卸办公设备），以便及时解决问题。
7. 打复印遵循节约的原则，打复印者一律登记打复印内容、数量、规格等。
办 公 用 品 管 理 规 定
一、办公用品分类：耗材、低值耐用品、办公设备。
二、办公用品管理
三、办公用品用量管理
四、办公用品采购
办公用品管理规定
五、办公用品入库
六、办公用品申领与出库
七、办公用品交接、调拨
八、办公用品使用和保管
办公用品管理规定
九、使用年限及赔偿
十、办公用品报废
十一、盘点清查
办公用品分类
1、耗材：为一次性办公耗用的低价值用品，单价多在10元以下，使用期限在3个月内。如纸张，签字笔、洗洁精等；由行政部负责保管、分配到各部门使用。
2、低值耐用品：可长期重复使用的办公用品，使用年限多在3个月以上，单价100元以内（如：计算器、订书机、电话、键盘、鼠标等）。
3、办公设备：正常使用年限1年以上，单位价值较高的各种有形资产（如：电脑、打印机、复印机、桌柜等）
办公用品管理
（一）管理部门：办公用品由行政部统一管理。
（二）责任人
管理部门：办公用品由行政部统一管理。
1、行政部负责办公用品需求的收集、汇总与审批。

2、行政部专人负责办公物品的询价、采购。

3、行政部负责办公物品的登记、保管、调拨、维护及报废。

4、行政部每季度对办公物品进行检查，核实数量及使用情况
责任人
1、办公用品采购后，由行政部负责入库和保管，并负有相应责任。

2、行政部根据办公要求将办公物品调拨至使用人接受后，即由使用部门和使用人负责办公物品的耗用或使用维护。

3、如出现浪费、使用不当、遗失及其他违反本规定的情况，责任人除需按规定赔偿外，视情节严重给予相应处罚，相应部门负责人也需承担相应的管理责任。
办公用品用量管理
1、消耗品实行定额管理

2、低值耐用品实行定岗管理

3、办公设备实行定岗管理
消耗品实行定额管理
（1）每年年末，由行政部会同各部门经理，根据各部门人数、业务性质等因素，核定各部门各类型耗材使用量，编制下年度《 年部门耗材用量表》，报总经办批准后实施，并报财务部备案。

（2）行政部根据经总经办批准的《 年部门耗材用量表》，按月或季度向各部门定量发放耗材，由部门经理分配。如部门或个人使用量超过发放量，由部门经理或个人自行负担；如确系业务变动或其他特殊原因，引起使用量增加，按签批程序报请行政部、总经办批准。
低值耐用品实行定岗管理
（1）每年年末，由行政部会同各部门经理，根据各岗位业务性质，核定各岗位需配置的耐用品类型及数量，编制下年度《 年岗位耐用品标准配置表》，报总经办批准后实施，并报财务部备案；如年中因增加新的岗位或其他原因，需要调整该表，按签批程序报行政部、总经办批准。

（2）行政部根据报批的《 年岗位耐用品标准配置表》，每季度检查各岗位耐用品的配置，对配置不全的岗位补充发放缺少的耐用品，对超出配置的岗位收回多余的耐用品。
办公设备实行定岗管理
（1）每年年末，由行政部会同各部门经理，根据各岗位业务性质，核定各岗位需配置的办公设备类型及数量，编制下年度《 年岗位办公设备配置表》，报总经办批准后实施，并报财务部备案。

（2）行政部根据报批的《 年岗位办公设备配置表》，每季度检查各岗位耐用品的配置，对配置不全的岗位补充发放缺少的办公设备，对超出配置的岗位收回多余的办公设备。
办公用品采购
1、耗材采购
2、低值耐用品采购
3、办公设备采购
耗 材 采 购
（1）耗材实行定点定价采购。每年年末行政部通过招标或询价的方式，按照质优价廉的原则，确定耗材的供应商及采购价，编制次年《 年耗材供应商及价格表》，报总经办批准后实施，并报财务部备案。
（2）每季度末，行政部采购次季度办公用耗材，采购数量需符合当年报批《 年部门耗材用量表》，供应商及价格需符合《 年耗材供应商及价格表》，付款按签批程序签批；财务部需根据上述两表核对后付款。
低值耐用品采购
（1）低值耐用品实行定点定价采购。每年年末行政部通过招标或询价的方式，按照质优价廉的原则，确定耐用品的供应商及采购价格，编制次年的《 年耐用品供应商及价格表》，报总经办批准后实施，并报财务部备案。

（2）每季度末，行政部对各岗位耐用品的使用情况进行清查，确定需采购的种类及数量后进行采购，采购数量需符合报批的《 年岗位耐用品标准配置表》，采购价格及数量需符合报批的《 年耐用品供应商及价格表》；财务部需根据上述两表核对后付款。
办 公 设 备 采 购
（1）办公设备的采购。由行政部通过招标或询价的方式，按照质优价廉的原则，确定供应商及采购价格，报总经办批准后实施，并报财务部备案。

（2）每季度末，行政部对各岗位办公设备的使用情况进行清查，确定需采购的种类及数量后进行采购，采购数量需符合报批的《 年岗位办公设备配置表》；财务部需核对上表及采购合同后付款。
办 公 用 品 入 库
1、耗材入库
2、低值耐用品及办公设备入库
耗 材 入 库
（1）采购人员、行政部库管人员联合现场验收，核对数量、检查质量无误后，由行政部库管人员方在发票及销货明细单上签字，注明“耗材已入库”字样，并办理耗材入库；库管及采购工作不得由一人兼任。
（2）行政部库管人员登记耗材登记薄，并由行政部主任复核签字。
（3）报销时，财务资产管理员需审核发票、销货明细单及库管人员签字无误后，方可录入库存管理系统。
低值耐用品及办公设备入库
（1）采购人员、行政部库管人员联合现场验收，核对数量、检查质量，由行政部库管人员在发票及销货明细单上签字，注明“低值耐用品已入库”或“办公设备已入库”字样。
（2）行政部库管人员负责登记办公用品领用薄或OA办公用品管理系统，对办公用品的使用说明书、质量保证书、保修证书等资料需单独登记，并复印发票留存；行政部主任复核无误后，在发票上签字，并注明“复核登记”字样。库管及采购工作不得由一人兼任。
（3）使用说明书、质量保证书、保修证书、发票复印件等资料登记后，交由行政部文档管理人员统一保管；使用部门使用时可至行政部办理借阅。
（4）报销时，财务资产管理员需审核发票、销货明细单、库管人员签字、行政部主任签字无误后，方可录制入库存管理系统。
办公用品申领与出库
1、耗材申领与出库 2、低值耐用品及办公设备出库
耗材申领与出库
（1）行政部依据批准的《部门耗材耗用量表》，按月或季度向部门发放耗材，由部门经理分配给员工；如当月用量不够，经部门经理同意后，可向行政部申领；由行政部进行总量控制，不得超过当年预计总额。

（2）耗材领用出库时，由行政部库管人员填写出出库明细单一式两份，由领用人签字及领用部门经理签字后方可领用；出库明细表第一联由行政部归档保管，第二联由行政部库管人员于每月月末，汇总交财务部资产管理员统一出账、全额计入当期费用。
低值耐用品及办公设备出库
（1）行政部依据经批准的岗位配置，向各岗位发放低值耐用品或办公设备；如配备不足或出现损坏，经部门经理同意后，可向行政部申领；由行政部进行控制，不得超出岗位配置标准。
（2）低值耐用品及办公设备出库时，由行政部库管人员填写出出库明细单一式两份，由领用人签字及领用部门经理签字后方可领用；出库明细表第一联由行政部归档保管，第二联由行政部库管人员于每月月末，汇总交财务部资产管理员统一出账、全额计入当期费用。
（3）行政部库管人员登记办公用品领用薄，由领用人签字；或登录OA办公用品管理系统，从系统中将物品转交领用人，领用人进行接收。
办公用品交接、调拨
1. 人员岗位变更、离职时、离岗人员需在行政部库管人员监交下，将本岗位所用办公用品交接给入岗人或交回行政部，由行政部库管人员登记办公用品领用薄，接收人签字；或由双方通过OA办公用品管理系统实现交接。交接前，接收人员及行政部库管人员需仔细核对办公用品是否齐全完好，如有缺失损坏应由交出人按规定赔偿。
办公用品交接、调拨
2. 办公用品的调拨，需经公司总经办批准，由行政部负责办理调拨与监交。行政部库管人员登记办公用品领用薄，接收人签字后接收物品；或由交接双方通过OA办公用品管理系统实现交接。

3. 办公用品外调或外借，需经公司总经办批准，由行政部统一负责安排。
办公用品使用和保管
1. 员工应本着“节约”的原则领取和使用耗材，对所使用的低值耐用品及办公设备负有保管、维护的责任，不得私自挪用、调换。对本部门办公用品，部门经理负有监督使用和管理的职责。
2. 办公用品出现损坏或故障，应及时报行政部，由其安排专业人员进行维护处理；未经许可，任何人不得私自拆卸。
3. 行政部库管员应合理有效地使用库房，分门别类码放物品，保证出入方便、整齐有序，要做到“防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电”。
使用年限及赔偿
1、低值耐用品使用年限为4年，办公设备使用年限为8年。

2、如使用年限内出现遗失或损坏不可修复，按原购置价格和尚可使用年限计算使用人个人承担部份，但不得低于原购置价格15% ；超出使用年限，出现遗失的，由使用人承担原购置价格的15%；超出使用年限，出现损坏不可修复的，由使用人承担原购置价格的5%。
使用年限及赔偿
3、办公用品出现可修复的损坏或故障，需经行政部专业人员查明原因，确定责任人，由责任人承担全部维修费用；如原因不明，不能确定责任人，按如下办法处理：未超出使用年限的，由使用人承担维修费用的10%；超出使用年限的，维修费用全额由公司承担。

4、赔偿金额由行政部专人根据上述规定计算，经总经办签批后，报人力资源部扣减责任人当月工资。
办公用品报废
1. 低值耐用品及办公设备报废时，由使用部门提出申请，经有关部门检验，尚有修复价值的办公物品，由行政部负责损坏物品的修复事宜；无修复价值，符合报废条件的，办公用品鉴定人员、行政部主任分别在报废申请上签字确认，报总经办审批。

2. 拟申请报废用品的维修费用及相应赔偿按本规定第九条进行处理。
办公用品报废
3. 总经办审批的报废意见，需报财务部备案；达到固定资产条件的，由财务部进行固定资产的清理和报废的帐务处理。
4. 公司对已报废的资产处置实行“一物一回收”制度，由行政部统一安排，各部门不得擅自处理。
盘 点 清 查
1、行政部库管员对入库物品要经常盘点，做到日清月结。
2、每年6月末及12月底前，由财务部依据库存账与仓管人员对库存共同进行盘点，发现盈余、短少、残损必须查明原因，分清责任，出具盘点表，呈报总经办处理。
盘 点 清 查
3、每季度，行政部依据办公用品领用薄，对员工个人保管的办公用品进行检查，如发现损坏、遗失等情况，须查明原因，分清责任，出具盘点表，呈报总经办处理。
4、以上盘点清查结果及总经办处理意见，报人事部进行处罚，并报财务部进行账务处理。
档 案 管 理 规 定
第一章 总则

第二章 档案机构及其职责

第三章 档案的管理

第四章 档案备份制度

第五章 处理条例

第六章 责任

附件1 .2 .3 .4
第一章 总 则
第一条 为加强公司档案管理工作，有效保护和利用档案，维护公司合法权益，特制订本规定。

第二条 本规定所称的档案是指过去和现在的公司各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、公关宣传等活动中所直接形成的对企业有办存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。

第三条 公司及各部门、员工有保护档案的义务。

第四条 档案工作实行统一领导，分级保管、分级查阅的原则，进行网络化管理。
第二章 档案机构及其职责


第五条 公司文件由总经办指定专人负责档案管理工作。项目手续、建筑工程相关资料由经办部门指定专人负责档案管理工作，经办部门按类预立卷后，将原件交行政部存档，自己留存复印件。


第六条 行政部应逐步完善档案制度，确保档案安全和方便利用，采用科学手段，逐步实现档案管理现代化。
第三章 档案的管理
第七条 整理办法
第八条 过程管理：
公司及各下属公司各部门的资料员做好平时文件的预立卷工作，并在事件处理完毕后将相关资料移交行政部保管，任何人不得据为己有。
第九条 销毁：须报总经理批准，销毁时应有两人以上负责监销，并在清单上签字。
第十条 公司档案的分类及编号：指定资料员经行政部培训后，按有关档案分类及编号要求操作。
第三章 档案的管理
第十一条 在业务中对外签署的各种经济合同由行政部按项目、类别、时间等归档。

第十二条 借阅：因公事需要借阅文档的，应填好档案借阅登记表，员工不得随意外带有关公司重要的文件材料，确因工作需要外带，需办理档案外借手续，经行政部核准后，方可带出，用毕即归还。阅档人对所借阅档案必须妥善保管，不得私自复制、调换、涂改、污损、划线等，更不能随意乱放，以免遗失。

第十三条 分级查阅：具体的查阅分档，公司拥有绝对的制定权。

第七条 整理办法
1. 方法：以问题特征为主，立小卷，一事一卷。
2. 步骤
步 骤

A. 收集 各部门将需要存档的证件、文件、合同、图纸、音像资料等报送到行政部并做交接登记，行政部档案管理员按其性质进行分类、编号、归档，如需下发的要与接收人做好登记。

B. 整理 根据分类和成立时间整理放入文件柜。

C. 分类 根据下述分类方法分类：

D. 立卷 区分不同价值确定保管期限：永久、长期、短期。
根据下述分类方法分类：

1、一级分类以档案性质分为重要证件、文件类、合同类、图纸类、音像类；

2、二级分类在一级分类基础上按项目进行分类归档；

3、三级分类在一级、二级分类基础上根据文件来源、文件属性、签批时间来编号归档；
第四章 档案备份制度


第十四条 公司档案需要行政部统一备份，任何档案原件需交于行政部统一保管，部门留存复印件，无原件则需提供复印件以作备份；音像资料需硬盘、光盘备份。
第五章 处理条例
第十五条 有下列行为之一，据情节轻重，给予50-500元扣薪处理，若构成犯罪依法追究刑事责任：

1. 毁损、丢失或擅自销毁企业档案
2. 擅自向外界提供、抄摘企业档案
3. 涂改、伪造档案
4. 未及时上报归档或管理不善的档案管理者
5. 未按手续就借阅、外带者或越级查阅者（档案管理者同罚）
第六章 责 任

第十六条 本制度适用于公司各员工各部门。
第十七条 本制度监督责任部门为公司行政部，第一责任人为各部门指定的专职或兼职资料员；第二责任人为资料员所在部门的部门经理。
车 辆 管 理
车辆管理规定
车辆使用办法
车辆管理规定
一、管理部门
二、车辆购置、维修、保养
三、费用支出与控制
四、车队日常管理
五、车辆钥匙管理
六、车辆外借管理
七、安全及事故管理
管 理 部 门
行政部负责车辆的全面管理，行政部主任负总责。

1. 车辆的购置、维修、保养及报废。

2. 车辆相关费用的支出及控制。

3. 日常车辆的使用调配。
车辆购置、维修、保养
（一）车辆购置
（二）车辆维修保养
车 辆 购 置
1. 行政部根据公司发展和各部门实际工作的需要，提出购置需求，报总经理批准后，由车队负责人进行询价、选购。
2. 选购车辆以“经济、耐用”为原则，询价比对结果及选购方案报总经理批准后实施。
车辆维修保养
1. 实行统一集中定点维修保养制度，定点维修厂家由行政部通过询价或招标的方式选择，每年12月底之前确定方案报总经理批准；被确定的厂家需编制《维修保养项目报价明细单》，报行政部、财务部备案。

2. 公司车辆在定点维修厂家进行维修保养，如因特殊原因，确需在定点厂之外进行的，必须报行政部批准后方可进行。
车辆维修保养
3. 车辆日常维护保养，由行政部于每年12月底前提出次年的《车辆年度维修保养计划》，列明项目及预计金额，报总经理签批后实施，并报财务部备案；如新增加车辆，需于30日内制定其维修保养计划，报批后并入《车辆年度维修保养计划》中实施。
4. 车辆维修保养时，应安排在周六和周日进行，不得影响日常工作；由行政部派专职司机到修理厂跟踪，保证车辆的维修质量。维保完毕接车时，需对维修后的车辆进行试车检查，并仔细核对维修单项目及价格，经行政部主任复核无误后，方可签字接车；与维修单位的结算须由行政部主任或财务人员办理。
车辆维修保养
5. 建立车辆维修保养档案，登记车辆历次维修保养情况，列示明细项目及相关费用支出；档案由车辆专职司机填写，车队队长复核签字确认。


6. 车辆日常维护保养后，使用3个月或行驶5000公里以内出现故障等情况，由行政部车辆管理负责人确定责任人。如责任为维修厂家，由厂家免费维修；如责任由司机承担，则由司机承担维修费用的50%，原则上不超过当月工资的20%。
车辆维修保养
7. 车辆大修后，使用6个月以内出现故障等情况，由行政部车辆管理负责人确定责任人。如责任为维修厂家，由厂家免费维修；如责任由司机承担，则由司机承担维修费用的50%，原则上不超过当月工资的50%。
费用支出与控制
（一）维护保养费

（二）维修费

（三）燃油管理

（四）行车费用管理

（五）保险费用管理
维护保养费

车辆日常维护保养的时间、项目及金额，需符合公司批准的《车辆年度维修保养计划》及定点维修厂家提供的《维修保养项目报价明细单》；由车队提出维保申请，经行政部主任复核后，按费用签批程序签批。
维 修 费
1、车辆出现故障需要修理时，由车队提出维修申请，项目及金额需符合定点维修厂家提供的《维修保养报价明细单》；经行政部主任复核后，按费用签批程度签批。

2、车辆大修的项目及金额，需符合公司批准的《车辆年度维修保养计划》及定点维修厂家提供的《维修保养项目报价明细单》，必要时可由专门技术人员按使用年限、行使里程进行技术鉴定和估价。由车队提出大修申请，经行政部主任复核后，按费用签批程序签批。与维修单位的结算，须由行政部主任或财务人员办理。
燃 油 管 理
1. 对车辆的耗油实行定额管理，定额标准每年12月底前核定一次。由行政部会同财务部根据车辆使用年限、车况及相关标准等，制定当年《公司车辆百公里油耗定额》，报总经办、董事会签批后实施。

2. 公司车辆统一使用加油卡进行加油，加油卡由车辆管理负责人保管。车辆需要加油时，需报请车辆管理负责人批准后借出，加油后须及时归还。每次加油时，行政部按车号登记加油的数量和金额，月末时与加油站机打记录核对。行政部人员进行加油卡充值付款报销时，签批单须随附原加油卡加油记录和金额列表，由财务部审核人员进行复核。
燃 油 管 理
3. 对车辆行驶里程进行登记，结合批准的《公司车辆百公里油耗定额》进行考核。每年12月31日登记各车辆行驶里程，做为本年度考核的基准数。每季度末登记各车辆行驶里程数，根据车辆加油记录，核算实际百公里油耗。

4. 燃油管理的责任人为行政部车队主管人员。人力资源部每季度根据实际百公里油耗与定额的比对结果，对车队主管人员进行相应的奖惩。
行车费用管理
1、出车到外地需经总经办批准，高速公路费、停车费、过桥费及其他相关费用实报实销；报销时需附明细，列明费用发生的路段、地点及里程，并由乘车人签字证明；行政部车辆管理负责人员复核签字后，按费用签批流程签批。
2、车辆停车费不予报销，实行司机定额补贴；司机按150元/月补贴，与工资同时发放。
3、洗车费不得报销，洗车工作由司机承担。
4、违章行车受到的处罚，全额由驾驶人员个人承担 。
保险费用管理

详见公司另行颁布的《公司车辆保险管理办法》
车队日常管理
1、每辆车指定专职司机负责该车的检查、维护与保管。由行政部于每年12月底前拟定《公司车辆专职司机分配表》，报公司签批后实施。

2、专职司机负责保持车辆的干净、卫生。车辆每周至少擦洗1次，如遇雨天，则每日须清洗，以防生锈。
车队日常管理
3、专职司机负责车辆各项零件设备日常保养。出车前需检查机油、汽油、刹车油、冷却水、轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光等情况，做到安全、准确、可靠，保证车辆处于良好状态。

4、专职司机每次出车须填写《出车记录薄》，注明出车起始及终止的里程表数及出车地点，由用车人签字；每天下午收车时，由司机将《出车记录薄》交回行政部，由车辆管理负责人核对。每月月末，行政部根据《出车记录表》核对并统计行车里程及出车次数报人事部。
车队日常管理
5、每天下午下班后应将公司车辆停放于指定位置，并做好安全防范工作。


6、行政部每星期检查车辆的安全卫生情况，并做好记录。如发现车辆脏、乱和安全隐患没有及时处理，每次对责任人处罚10元。
车辆钥匙管理
1、车辆钥匙由行政部统一登记管理，每季度清查一次。

2、车辆钥匙由车辆管理负责人统一管理和保管，每天下午六时进行清点。

3、司机使用车辆时，向车辆管理负责人领取；使用完毕后，即向车辆管理负责人归还。

4、其他具体见《公司钥匙管理办法》
车辆外借管理
1、公司车辆不得外借；如确有特殊原因，经办人需详细填写《车辆外借审批单》，报董事会签批后方可外借。

2、公司车辆外借时，专职司机需随行驾驶，负责保障车辆和人员安全。

3、公司车辆外借时，所发生的油费、路桥费等费用均由借车方承担。

4、车辆归还时，行政部车辆管理负责人负责检查车辆状况，如出现碰刮擦等车辆损环情况，借车人须承担全部经济损失。
安全及事故管理
1、驾驶人员要树立安全第一的观念，自觉遵守交通规则；严禁无证驾驶、酒后开车、超速行驶等违章行为。

2、严格执行公司批准的《车辆年度维修保养计划》，保障车辆处于良好状态。每次出车前（特别是长途车），均要对车况进行检查，确保行车安全。
安全及事故管理
3、当车辆发生事故时，驾驶人员要第一时间通知公司行政部车辆管理负责人，由公司派人前往现场协助处理。同时要做到保护好现场，积极抢救伤员；及时向交警部门和保险公司报案，配合交警做好事故处理。
4、事故发生后，经交警部门判定，如责任由对方承担，驾驶员可不承担责任；如果我方承担全部或者部分责任（包括驾驶人员在行车过程中造成的车辆的碰、刮等情况所造成的损失），除保险公司理赔费用外，责任人须负责赔偿由此引起的其他经济损失，并由人事部根据实际情况，对责任人员进行相应处罚；
安全及事故管理
5、无证驾驶、肇事逃逸、酒后驾车等严重违章行为所造成的一切损失及后果由责任人自负，公司将按照有关规定向责任人追偿。

6、未经公司许可擅自使用或驾驶公司车辆，所造成的一切损失和后果由责任人自负，公司将按照有关规定向责任人追偿；对间接责任者将视情节给予行政处分和经济处罚。
车辆使用办法
1. 车辆使用管理
2.车辆使用分类及确定
3.公务用车
4.接待用车
5.指定专用车
6.出差用车
7.分公司用车
8.私人用车
9.解释部门
10.违章处理
11.适用范围
12.用车申请
车辆使用管理
1、车辆由行政部统一管理，车辆管理负责人负责使用调配，行政部主任负总责。


2、每辆车由行政部指定专门的司机负责驾驶，非本公司司机不得驾驶公司车辆。
车辆使用分类及确定
1、公司使用的车辆分为公务用车、接待用车、指定专用车。

2、每年12月31日之前，行政部编制次年的《车辆使用分类表》，列示公司及分公司车辆明细，按上述原则进行分类，并指定专职司机，该表报总经办批准后实施。

3、车辆具体使用时，需严格按照分类，如因特殊原因调配，需经行政部主任签批。

公司使用的车辆分为公务用车、接待用车、指定专用车。
（1）公务用车主要用于公司人员办理业务；

（2）接待用车主要用于公司接待重要客人或参加公司活动礼仪。接待用车分为三级，分别适用于不同情况。

（3）指定专用车主要为公司指定的特定人员或特定用途使用。
公 务 用 车
1. 公务用车须为公司日常业务服务，不得用于其他用途。

2. 公务用车的使用仅限以下情况，并经公司分管副总签批：

3. 公司人员济南市内办理其他业务，一律从行政部借公交卡，乘公交车外出办理。
公务用车的使用仅限以下情况，并经公司分管副总签批：
a.财务部大额存取款或携带支票等重要结算凭据外出。

b.公司人员携带公司重要文件、物品外出。

c.三人以上公务用车，由行政部统一安排。

d.公司分管副总签批的紧急公务用车。
接 待 用 车
1.接待公司重要客人。接待用车分为三级，结合客人情况，由行政部根据总经办意见， 安排使用不同级别车辆接待，具体使用见《公司接待管理规定》。

2.参加公司重要活动或礼仪安排。由行政部根据公司活动总体安排和总经办意见，统一调度。

3.外地合作业务单位来济，原则上不予派车接送（有合同约定或总经办特批者除外）
指 定 专 用 车
1.行政部指派车辆及司机，用于公司副总级以上人员用车。


2.行政部指派车辆及司机，用于公司经总经办批准的特定用途。
出 差 用 车
1.公司员工出差至外地用车仅限以下情况，且由公司专职司机全程驾驶 ：

2.除以上情况外，员工出差一律乘坐正规交通运输公司的长途车辆，由行政部统一安排定票；分公司人员在总公司与派驻地之间的公务往来也适用于此规定。
公司员工出差至外地用车仅限以下情况，且由公司专职司机全程驾驶
（1）公司副总级以上人员出差。

（2）三人以上出差，且全程往返车辆住宿费用低于出差人员至目的地往返的长途车及住宿费用时，可申请用车，由总经办批准。

（3）其他经总经办批准的紧急用车。
分公司用车
1.分公司用车分类遵从本办法第二条，并编入总公司年度《车辆使用分类表》报总经办批准后实施。
2.分公司用车调配：统一由分公司行政部负责人负责。
3.分公司公务用车：由行政部负责人批准。
4.分公司接待用车：由分公司负责人批准。
5.分公司指定专用车：为保障公司派驻分公司的人员工作生活方便，按照《车辆使用分类表》，派驻人员上下班时，可以使用公务用车，指定人员使用指定车辆，不得串车使用。
私 人 用 车
公司非公务用车仅限以下情况，并经总经办批准：

1.公司员工或其直系亲属因重病急诊、或重病住院的，可申请用车。
2.公司员工或其直系亲属婚丧嫁娶的，可申请用车一辆。
3.公司或部门组织集体活动，可申请用车。
用 车 申 请
1.行政部建立《用车审批薄》，申请人按照本办法，按申请人、部门经理、行政部主任或分管副总、或总经办的顺序，逐级签字批准，行政部统一调派。

2.凡可预见的用车，需提前一天申请预约，以便行政部安排；未提前预约的，行政部有权延后派车。
违 章 处 理


对违反本规定的人员，由人力资源部根据情节轻重，给予相应处罚。
适 用 范 围


本办法适用于山东大舜天成置业有限公司及下属公司所有员工。
解 释 部 门


本办法解释权归公司行政部。

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