某公司KPI指标完成情况体系

KPI指标完成情况
3.1 KPI指标达成及分析
3.1.1 KPI指标达成率

KPI指标 年初承诺 本年当期 完成年初承诺% 去年同期 同比增长%
营业收入
利润总额
流动资金周转天数
期间费用率
存货周转天数（网络设备）、新品率（IE事业部）

3.1.2 比去年同期增减的原因及分析(限200字)





3．1．3改进措施和效果预计(限200字)




3.2 其他主要指标完成情况
3.2.1 损益表分析
本年当期 与去年同期比 与预算比
数额 比率 差额 增加% 差额 增加%
商品销售收入净额
减：商品销售成本
毛利
减：经营费用
商品销售税金及附加

主营业务利润
加：其他业务利润
减：管理费用
财务费用

营业利润
加：投资收益
营业外收入
减：营业外支出

利润总额
减：所得税

净利润

与预算的差异分析：






3.2.2 支出比例或同比增长明显偏大的费用项目明细表
项目 本年当期 占期间费用比例 去年同期 同比增长
1、销售费用
其中广告费用
售后服务


2、管理费用
其中研发费用

某公司KPI指标完成情况体系