增值税纳税申报表(适用于一股纳税人)
综合能力考核表详细内容
增值税纳税申报表(适用于一股纳税人)
增值税纳税申报表(适用于一股纳税人)
增值税纳税申报表(适用于一股纳税人)
填表日期:____年__月__日
纳税人识别号___________________金额单位:元(列至角分)
纳税人名称
|
税款所属时期
|
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||||||||||||
本期销项税额
|
项目
货物或劳务名称
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应税销售额
1
|
适用税率
2
|
税额
3=2×1
|
免税销售额
4
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|||||||||
货物:
|
|
|
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||||||||||
应税劳务:
|
|
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|
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||||||||||
视同销售:
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|
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||||||||||
合计:
|
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本期进项税额
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税额
项目
|
17%税率
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13%税率
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10%抵扣率
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6%征收率
|
合计
|
||||||||
免税农产品
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运输费用
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废旧物资
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本期发生额:
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5
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减:免税货物用
|
6
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||||||
减:非应税项目用
|
7
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||||||
减:非常损失
|
8
|
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||||||
减:简易办法征税货物用
|
9
|
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||||||
抵扣税额
10=5-6-7-8-9
|
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|||||||
期
初进项税额
|
税额
项目
|
本月数
|
累计数
|
|||||||||||
期初进项税额
|
11
|
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|||||||||||
抵扣比例
|
12
|
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|||||||||||
抵扣税额
|
13=
11×12
|
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|||||||||||
尚未抵扣期初进项税额
|
14=
11-13
|
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|||||||||||
税
款
计
算
|
税额
项目
|
本月数
|
累计数
|
|||||||||||
销项税额合计
|
15
|
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|||||||||||
抵扣税额合计
|
16=10+13
|
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|||||||||||
上期留抵税额
|
17
|
|
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增值税纳税申报表(适用于一股纳税人)
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