管理代表内审表

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清华大学卓越生产运营总监高级研修班

综合能力考核表详细内容

管理代表内审表
|依据文件标准 |QM010000 |受审部门 |管理者代表 | |主任审核员 |审核员 |受审部门主管 | |注意事项 |各审核员须对本表之[审核项目]进行审核,并将所见事实详细记入栏目 | | |内。 | |No.|审核项目 |所见事实 |结果判定 | | | | |Y |N | | |相关书面程序是否保持最新版本? | | | | | |是否有按ISO | | | | | |9001:2000的要求建立、实施和维持| | | | | |质量体系? | | | | | |是否有定期向公司的最高管理者汇报| | | | | |质量体系的运行情况,包括质量体系| | | | | |改进的建议? | | | | | |是否有进行内部质量审核的计划、实| | | | | |施、结果的反馈和处理结果的跟踪? | | | | | |是否在公司内不断提高满足客户需求| | | | | |的意识? | | | | | |是否确保组织内的职责、权限得到规| | | | | |定和沟通? | | | | | |是否有就质量体系有关事宜与外部进| | | | | |行联络.并负责向公司最高管理者报 | | | | | |告质量体系的执行情况? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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