某信息技术有限公司质量手册
北京湘计立德信息技术有限公司 质量手册 （依据GB/T19001—2000国家标准） 二零零一年三月二十六日 修订控制页 |章节 |章节名称 |修订内容简述 |修订日期 |修订前 |批准人 | |编号 | | | |版本号 | | | |全部 |建立 |2001/5/8 |1.00 |马聚良 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 目 录 1. 前言 1 1.1. 公司情况简介 1 1.2. 质量手册管理 3 2. 范围 4 3. 引用标准 4 4. 质量体系框架 4 4.1. 质量方针和目标 4 4.2. 质量环 5 4.3. 湘计立德质量体系要素 5 4.4. 质量体系组织结构 7 4.5. 职责分配 8 4.6. 质量体系要素职责分配表 10 5. 质量体系管理职能 13 5.1. 总则 13 5.2. 质量目标控制 13 5.3. 质量策划 15 5.4. 质量体系文件控制 17 5.5. 质量记录管理 20 5.6. 管理评审 21 6. 资源管理 22 6.1. 总则 22 6.2. 资源管理 23 6.3. 培训、意识和能力 25 7. 生存周期 27 7.1. 总则 27 7.2. 客户信息及客户档案控制 28 7.3. 项目售前立项控制 29 7.4. 项目标书（项目建议书）控制 31 7.5. 合同评审 33 7.6. 项目总实施计划控制 34 7.7. 系统需求分析 36 7.8. 硬件网络系统设计与评审 37 7.9. 采购控制 38 7.10. 硬件网络系统安装、调试及交付验收 40 7.11. 应用系统概要设计 41 7.12. 应用系统详细设计与实现 43 7.13. 软件客户化 44 7.14. 项目验收测试和交付 45 7.15. 项目总结 47 7.16. 项目支持维护 48 8. 软件开发生存周期 49 8.1. 总则 49 8.2. 软件立项控制 49 8.3. 软件开发计划 51 8.4. 软件质量计划 53 8.5. 软件需求 54 8.6. 软件设计 56 8.7. 软件实现 58 8.8. 件测试和测试状态 59 8.9. 软件产品发布确认 62 8.10. 软件产品支持维护 63 9. 质量体系—支持活动 65 9.1. 总则 65 9.2. 配置管理 65 9.3. 规则、惯例和约定 67 9.4. 评审、验证和确认 68 9.5. 分承包商（委托开发）控制 70 10. 测量、分析和改进 71 10.1. 总则 71 10.2. 内部质量审核 72 10.3. 不合格控制 74 10.4. 产品度量 75 10.5. 纠正和预防措施 77 11. 附件 79 11.1. 系统集成质量环 79 11.2. 软件开发质量环 80 前言 1 公司情况简介 北京湘计立德信息技术有限公司简称为“湘计立德公司”。成立于一九九八年五月十八日 ，注册资本1000万元人民币。 公司的控股股东是湖南计算机股份有限公司（在深圳证券交易所上市，股票简称湘计算 机，代码0748）。公司注册于北京市中关村科技园区，是经北京市科委认定的高新技术 企业。 公司的经营宗旨是：以软件开发、应用集成、系统服务为业务主体，以信息技术创新和 应用为企业核心能力，积极参与社会信息化建设，成为社会信息化进程中有重要影响力 的企业。 公司的核心业务，包括软件开发与销售，信息系统集成服务，为客户系统的安全稳定运 行提供长期的技术支持等。公司具备行业解决方案研发和大型信息系统工程建设的能力 。公司的业务领域涉及金融、政府、广电、石油石化、商业、医疗卫生等行业。 公司与IBM、CISCO、ORACLE、INFORMIX、MICROSOFT等世界知名IT厂商有着良好的合作关 系，并是其产品的代理商。公司是IBM公司授权的ISV（独立软件开发商），在软件产品 的研究拓展方面实行紧密的合作。 公司已经建立了一支稳定的、高素质的人才队伍，汇集了一批国内IT行业一流的专业技 术人材和具有IT技术背景的管理人员，在大型信息系统项目管理、开发、运行维护、组 织推广应用等方面具有丰富的经验。 公司倡导“立德、立志、敬业、创业”的企业文化，以卓越团队建设、现代科学管理为重 点，奠定企业快速、稳健和持久发展的基础。公司倡导技术创新和积累，以核心技术为 企业长期持久的发展动力。公司遵循现代企业制度的规范，在企业与员工之间，建立相 互尊重、理解、信任、依存的利益共同关系，力求企业和员工共同发展。 公司法人：张孜 通讯地址：北京朝阳区定定路33号化信大厦3层 总部电话：（010）64444049 传真：（010）64442443 项目及质量管理部联系人：马聚良 联系电话：（010）64444051 http//:www.leadit.com.cn email:(暂无) 2 质量手册管理 1 质量手册的编制、批准和发布 1 项目与质量管理部依据GB/T 19001---2000国家标准质量管理体系 要求，结合公司的实际情况，编写质量手册。 2 质量手册由管理者代表审核，公司总经理批准发布。 2 质量手册的发放 1 质量手册由公司项目与质量管理部负责登记发放，对内发放范围为公司总经理、副总经 理、部门经理、项目经理。对内发放的质量手册为受控版本，加盖“受控”印章。对外 发放给认证机构的为受控版本，加盖“受控”印章。发放给咨询机构、顾客以及上级主 管部门的为非受控版本，加盖“非受控”印章。 2 受控版本质量手册的持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复制，当调离 工作或离开本公司时，应办理变更或交还手续。 3 质量手册的更改和换版 1 质量手册采用活页装订，由项目与质量管理部负责更改。当受控版本质量手册的内容更 改时，可以采用划改、刮改或用更改页替换作废页的形式更改。所有更改需经管理者 代表审核，公司总经理批准后，由项目与质量管理部统一集中实施，并由项目与质量 管理部填写“质量手册更改一览表”。 2 当质量手册经过重大或多次更改，或公司的质量体系发生重大调整时，由管理者代表提 出“质量手册换版申请”，经公司总经理批准后实施。质量手册的换版仍执行本手册0 .2.1的有关规定。 范围 o 本手册是依据GB/T 19001---2000国家标准质量管理体系 要求制定的。 o 本手册阐述了公司的质量方针、质量目标，对质量体系的各项要求作出了具体规定 。 o 本手册适用于公司所有的系统集成和软件开发项目。 引用标准 o GB/T 19000：2000质量管理基本原则和术语 o GB/T 19001---2000 质量管理体系 要求 o GB/T 19004:2000 质量管理体系 业绩改进指南 o GB/T 19023---1996 idt ISO 10013 ：1995 质量手册编制指南 o GB/T 19021---1993 idt ISO 10011 ：1993 质量审核指南 质量体系框架 1 质量方针和目标 本公司的质量方针是： 信奉“立德、立志、敬业、创业”的思想，为广大行业用户提供最先进、最优质、最适 用、最简洁的解决方案、软硬件产品和服务品质。 o 专业：常年致立于系统集成领域。 o 技术优势：专业的集成设计与实施队伍，一流的产品、一流的人才。 o 信誉：对公司所提供的服务提供规范的服务等级承诺。 o 敬业服务：公司有优质、规范的企业文化，有良好的专业培训。工程师队伍专业素 质和职业教育深，敬业精神高。 o 最先进：一流的产品和先进、成熟的设计。 o 最优质：有明确的服务规范，配备专业的系统工程师，并通过热线电话，服务信息 反馈等客户服务中心，提供全方位的、专业的、专业的、优质的技术服务。 o 最适用：在主流行业沉积了多年集成的优秀方案。 o 最简洁：规范的技术设计与服务体系，设计时以用户需求为向导，力求简洁、规范 。 公司的质量目标是在质量方针的基础上制定的，与质量方针保持一致。公司的质量 目标是： 强化质量管理，追求客户满意，奠定持续发展基础。 本公司的质量方针和质量目标是由公司最高管理层制定的，体现了公司的组织目标 以及顾客的需求和期望。公司全体员工必须正确理解和认真贯彻执行。 2 质量环 在对公司的业务过程调查基础上，整理归纳出我公司的质量环有以下二种： o 系统集成质量环 o 软件开发质量环 质量环体现了公司在业务开展过程中需要进行控制的各个质量环节。（二种质量环 的图示见附件）。 3 湘计立德质量体系要素 公司选择GB/T19001—2000国家标准质量管理体系——要求，并结合公司实际，建立公 司质量体系，质量体系共有39个要素。 公司所建立的质量体系规范了公司系统集成项目和软件开发项目的全部活动。 公司质量体系要素清单如下表： 质量体系要素表 |序号 |编号 |质量体系要素 | | | | |质量体系 - 管理职能 | | |1 |XJLD-QP-01 |质量目标控制 | | |2 |XJLD-QP-02 |质量策划 | | |3 |XJLD-QP-03 |质量体系文件控制 | | |4 |XJLD-QP-04 |质量记录管理 | | |5 |XJLD-QP-05 |管理评审 | | | | |质量体系—资源管理 | | |6 |XJLD-QP-06 |资源管理 | | |7 |XJLD-QP-07 |培训、意识和能力 | | | | |质量体系 | | | | |–系统集成(产品实现) | | |8 |XJLD-QP-08 |客户信息及客户档案控制 | | |9 |XJLD-QP-09 |项目售前立项控制 | | |10 |XJLD-QP-10 |项目标书（项目建议书）控制 | | |11 |XJLD-QP-11 |合同评审 | | |12 |XJLD-QP-12 |项目总实施计划控制 | | |13 |XJLD-QP-13 |系统需求分析 | | |14 |XJLD-QP-14 |硬件网络系统设计与评审 | | |15 |XJLD-QP-15 |采购控制 | | |16 |XJLD-QP-16 |硬件网络系统安装、调试及交 | | | | |付验收 | | |17 |XJLD-QP-17 |应用系统概要设计 | | |18 |XJLD-QP-18 |应用系统详细设计与实现 | | |19 |XJLD-QP-19 |软件客户化 | | |20 |XJLD-QP-20 |项目验收测试和交付 | | |21 |XJLD-QP-21 |项目总结 | | |22 |XJLD-QP-22 |项目支持维护 | | | | |质量体系 – 应用软件开发 | | | | |(产品实现) | | |23 |XJLD-QP-23 |软件立项控制 | | |24 |XJLD-QP-24 |软件开发计划 | ...
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