纠正和预防控制程序

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清华大学卓越生产运营总监高级研修班

综合能力考核表详细内容

纠正和预防控制程序
1-0 目的
纠正生产过程及质量体系中的问题,并预防其再次发生。
2-0 适用范围
本程序适用于需采取纠正、预防措施时。
3-0 职责
由品管部负责组织实施本程序,各相关部门予以配合。
4-0 程序
4-1 遇下列情况时,需采取纠正措施:
4-1-1 体系审核(包括内审和外审)和管理评审时,发现的不符合项。
4-1-2 客户投诉。
4-1-3 生产过程中出现异常
A.OQA成品抽样中批量退货;
B.生产线出现重大不良或“维修、损耗统计表”超过控制界限;
C.其它重大问题。
4-1-4 客户满意度调查未能达到目标时。
4-2 纠正措施
4-2-1 在确定和实施纠正措施前,须评价不合格品或不合格项对质量影响的程度,如对客户满意度、产品安全特性的影响等方面,从而更有效地消除产生不合格的原因,达到彻底落实纠正措施的目的。
4-2-2 质量管理体系内审发现的不符合项处理参照《内部质量体系审核控制程序》执行,管理评审发现的不符合项处理参照《管理评审控制程序》。
4-2-3 质量管理体系外审时,如质量技术监督局、商检局、认证机构审查等,发现不符合项,由ISO事务部发出相应的“纠正和预防措施报告”,由责任部门改善,并由管理代表跟进改善效果,参见《信息沟通控制程序》。
4-2-4 客户投诉的处理参照《客户投诉处理程序》执行。
4-2-5 生产过程中出现异常处理
纠正和预防控制程序
 

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