品管内审表

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清华大学卓越生产运营总监高级研修班

综合能力考核表详细内容

品管内审表
|依据文件标准 |QP730100 |受审部门 |工程部品管 | |审核组长 |审核员 |受审部门主管 | |注意事项 |各审核员须对本表之[审核项目]进行完整审核,并将所见事实详细记入栏| | |目内。 | |No |审核项目 |所见事实 |结果判定| | | | |Y |N | | |模具报价是否有设计开发人员介入,以| | | | | |保证报价的准确性? | | | | | |新模开发是否都有[模具制造进度表]?| | | | | |设计开发输入是否有受控? | | | | | |设计开发输出是否满足设计开发输入的| | | | | |要求? | | | | | |有无实施模具设计开发评审、验证、确| | | | | |认? | | | | | |有无模具设变情形,若有,是否经过评| | | | | |审? | | | | | |是否有对供应商提样确认并参与供应商| | | | | |评审? | | | | | |模架、配件进厂是否经过检验? | | | | | |进料之检验状态如何标识?抽查原料、| | | | | |半成品的标识状况。 | | | | | |有无规定并执行分包商的进料成绩统计| | | | | |并定期知会分包商改善? | | | | | |有无规定并执行制程中的质量控制手段| | | | | |? | | | | |No |审核项目 |所见事实 |结果判定| | | | |Y |N | | |有无规定并执行制程中发现不合格之处| | | | | |理方法? | | | | | |制程之检验状态如何标识?抽查半成品| | | | | |及成品的标识状况。 | | | | | |有无规定并执行制程发生异常的处理?| | | | | |有无制定产品的质量计划? | | | | | |有无进行产品的最终检验作业? | | | | | |最终检验状态如何标识?抽查2~3种成 | | | | | |品的标识状况。 | | | | | |发生客户投诉有否及时进行处理并留下| | | | | |记录? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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