可研报告
安徽XX食品实业有限公司 绿色速冻果蔬保鲜生产线技术 改造项目 可行性研究报告 安徽XX工程技术咨询有限公司 二○○五年四月 XXXX食品实业有限公司 绿色速冻果蔬保鲜生产线技术 改造项目 可行性研究报告 工程编号:05016 项 目 负 责 人：程益先 技术经济负责人：李 杰 审 核: 陈建海 安徽XX工程技术咨询有限公司 二○○五年四月 可行性研究报告编写人员 项目经理 　程益先 高级工程师 注册咨询工程师 技 术 程益先 　　　　　　　　　汪美超 注册咨询工程师 　　　　　　　　　王兴波 注册咨询工程师 经 济 李　杰　　　 高级经济师 目　　录 第一章 总 论 7 第一节 项目背景 7 第二节 编制依据和原则 9 第三节 可行性编制中的工作范围 10 第四节 研究简要结论 10 第五节 对有关问题的说明 11 第六节 主要技术经济指标 11 第二章 需求分析 13 第一节 市场需求情况预测 13 第二节 产品竞争力分析 15 第三章 产品方案及生产规模 17 第四章 工艺技术方案 17 第一节 概述 17 第二节 生产工艺流程 18 第三节 主要设备选用 19 第四节 选用进口设备的必要性 21 第五章 原材料、燃料及公用系统的供应 23 第一节 主要原料、辅助材料用量表 23 第二节 公用系统 23 第六章 厂址情况 24 第一节 地区（厂址）地理环境 24 第二节 地区（厂址）自然环境 25 第三节 交通运输现状 27 第四节 公用工程基础设施情况 28 第五节 当地施工和协作条件 29 第七章 工程设计方案 30 第一节 项目范围 30 第二节 工艺 30 第三节 总图运输 31 第四节 厂内外管网布置 32 第五节 给、排水 32 第六节 供电及电信 34 第七节 通风及空调 34 第八章 环境保护 35 第一节 设计依据 35 第二节 主要污染物种类、来源及排放量 35 第三节 处理方案 36 第四节 结论 36 第九章 职业安全卫生 37 第一节 工程建设的安全卫生要求 37 第二节 生产过程中存在的职业危害因素 37 第三节 安全生产所采取的主要防范措施 37 第四节 职业安全、卫生管理及教育 38 第十章 消防与节能 39 第一节 消防 39 第二节 节能 39 第十一章 工厂组织和劳动定员 41 第一节 工厂组织 41 第二节 生产班制及定员 41 第三节 人员的来源 41 第十二章 项目实施规划 42 第十三章 投资估算及资金筹措 45 第一节 建设投资估算 45 第二节 资金筹措 46 第十四章 财务评价 47 第一节 财务评价依据 47 第二节 产品成本 49 第三节 财务评价 50 第四节 盈亏平衡分析 53 第五节 敏感性分析 54 第十五章 结论 56 总 论 1 项目背景 1.1.1项目名称、主办单位及负责人 项目名称: 绿色速冻果蔬生产线技术改造 承办单位: XXXX食品实业有限公司 法人代表： 韩建峰 项目负责人：汤义明 可行性报告编制单位：安徽XX工程技术咨询有限公司 1.1.2项目提出的背景、投资的必要性和经济意义 1) 承办单位概况 XXXX食品实业有限公司位于XX绿色食品经济开发区内，公司成立于1996年，于2001 年投资1000余万元建成了全省规模最大、最先进的蔬菜加工基地。公司目前拥有职工55 0人，主要经营加工、出口速冻果蔬和糖水板栗。主要产品有冷冻草莓、青刀豆、南瓜、 胡萝卜、糖水板栗，以及冷冻油炸山芋和蒸芋等。本公司建有速冻生产线2条，配置各种 先进的加工设备，为确保食品加工的质量，本公司严格实行ISO9000国际标准质量体系和 HACCP体系管理。本公司产品主要销往日本、韩国、欧盟、美国等国家和地区。 2) 项目提出的背景和必要性 随着WTO带来的机遇，在我国农产品国际贸易中，蔬菜出口一枝独秀。2000年全国主 要种植业出口总金额约62.02亿美元，蔬菜类出口总金额20.34亿美元，约占出口总金额 的1/3；种植业产品进出口总逆差10亿多美元，但蔬菜顺差达19.67亿美元，居出口农产 品之首，占农林牧渔业顺差43.75亿美元的44.8％，蔬菜在平衡农产品国际贸易中的地位 十分突出。 据估算，我国蔬菜产值已达到3100多亿元，仅次于粮食，位居农产品第二。据中国 蔬菜流通协会资料，2000年全国城乡集贸市场的蔬菜交易额超过3000亿元，仅次于肉禽 蛋3550亿元，比粮食2000亿元多出1000多亿元，比水果2000亿元也多出1000多亿元。在 我国许多地方，种植蔬菜成了农民的主要收入来源。有关统计数字显示，2000年蔬菜种 植面积超过10万亩的850多个县，47亿多农民的人均收入中，有350元来自蔬菜种植业； 其中蔬菜种植面积超过30万亩的160多个县，9900多万农民的人均收入中，有650多元来 自蔬菜种植业。 2004年，我国食品出口达到151.6亿美元，增长14.8%，其中，蔬菜、水果、谷物、 糖及制品、罐头、水产品来料加工等品种，出口增幅分别达到23.5%、27.3%、54%、57. 9%、21.7%和13.9%。 [pic] 尽管食品进出口保持了良好的增长，但出口压力面临不断增加的局面，主要是食品 安全问题日渐突出。由于我国长期以来侧重于食品数量的增长，食品卫生质量和检验技 术标准偏低，在日益增强的绿色食品保护措施下，出口受阻的现象有所增加。因此我们 要提高产品自身的品质，在食品卫生质量和检验技术方面应用国际上先进的技术和检测 设备，使产品面对国际上的各种壁垒时，能够有足够的竞争力。 在此背景下，项目引进日本先进的金属探测仪与真空包装机，对现有的车间设备在 技术、工艺方面进行改进，其关键设备和配套设备水平均居于国际领先水平，国产设备 也在同行业之首，项目建成后将大幅提高产品品质，增强了企业在国际市场的竞争力。 （3）项目符合国家相关产业政策 项目达产后，可实现年产3000吨速冻果蔬的生产规模，产品主要用于出口创汇。项 目符合《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（2000年修订）中“一、农业” “10.农产品储藏、保鲜、加工及综合利用”鼓励的范围。 2 编制依据和原则 1.2.1编制依据 1.《建筑设计防火规范》 GBJ73-84 2.《工业企业设计卫生标准》 TJ36-79 3.《工业企业噪音控制设计规范》 GB87-85 4.《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996 5.《建设项目环境保护管理办法》 6. 关于项目工程设计的合同 7. 有关部门提供的水文、气象、地质等资料 1.2.2编制原则 1.严格按照国家规定的可行性研究报告编制的标准进行设计，选用国内外成熟的、先进 的工艺技术和设备，力争新建工厂在设施上达到国内先进水平。 2.编制中考虑到工厂将来的发展，各基础设施有一定的预留量，为将来的发展打下基础 。 3.厂房的布局、设备的选用体现合理、先进、实用的原则。 3 可行性编制中的工作范围 项目可行性研究将就项目的意义和必要性、项目技术先进性、拟建规模、物料供应 、项目建设设计方案、总图、物流、仓贮、土建工程、公用工程、环保、消防、节能、 项目投资估算、资金筹措、财务计算和经济评价等主要问题，进行分析，提出建设性意 见和建议，并提供项目可行性研究报告书。 1 4 研究简要结论 (1)设计中所采用的工艺成熟、设备先进、布局合理，能满足要求。 (2)建设项目中产品质量好、结构合理、适销对路，原料周边地区厂家可供，产、供 、销均无问题。 (3)项目建成投产后，三废排放均能达到排放标准，对周围环境不会造成不利影响。 (4)项目的建成，将促进当地相关行业的发展。 (5)该项目总投资为620万元，全投资财务内部收益率（税后）达到29.67％，投资回 收期（税后）4.97年。该项目在经济上是可行，并具有一定的抗风险能力。 (6)从生产工艺、品种结构、经济效益、环境影响等各方面综合分析，该项目可行。 5 对有关问题的说明 1.本可行性研究设计中，对公用办公、职工生活设施等未作考虑，由建设单位另行 解决。 2.本工程中未考虑的运输工具及车辆的购置，运输由当地的运输部门协作解决。 3.对需要进口材料和设备的用汇未作安排，委托国内进出口公司采购解决。 4.厂界区外水、电设施费用列入总投资，由当地政府有关部门具体实施，要求同步 进行。 6 主要技术经济指标 1.6.1建设规模：年产3000吨中绿色速冻保鲜果蔬。 1.6.2产品方案： 表1-1　　　　　　产品方案表 |序号 |名称 |规格 |单位 |数量 |备注 | |1 |速冻草莓 |袋装 |吨 |430 | | |2 |速冻青刀豆 |袋装 |吨 |420 | | |3 |速冻南瓜 |袋装 |吨 |420 | | |4 |速冻山芋 |袋装 |吨 |1730 | | |总计 | | |吨 |3000 | | 1.6.3 主要原材料年消耗量（如表1－2所示） 表1-2主要原料用量表 |序号 |原料名称 |单位 |需求数量 |备注 | |01 |草莓 |吨 |660 | | |02 |青刀豆 |吨 |630 | | |03 |南瓜 |吨 |840 | | |04 |山芋 |吨 |4300 | | 1.6.4主要技术经济指标 表1-3 主要技术经济指标表 |序号 |项 目 |单位 |指标值 |备注 | |1 |项目总投资 |万元 |620 | | | |其中：固定资产投资 |万元 |560 | | | | 铺底流动资金 |万元 |60 | | |2 |年新增收入（不含税） |万元 |1920 |正常达产年 | | |附:年均收入（不含税）|万元 |1881 |生产期平均 | |3 |销售税金附加 |万元 |18 |生产期平均 | |4 |年均总成本 |万元 |1602 |生产期平均 | |5 |年均新增利润总额 |万元 |300 |生产期平均 | |6 |投资利润率 |% |48.35 | | |7 |投资利税率 |% |79.96 | | |8 |盈亏平衡点 |% |55.3 |达产第三年 | |9 |投资回收期 |年 |4.97 |静态税后 | |10 |投资回收期 |年 |4.20 |静态税前 | |11 |财务净现值 |万元 |480 |税后 | |12 |财务净现值 |万元 |921 |税前 | |13 |财务内部收益率 |% |29.67 |税后 | |14 |财务内部收益率 |% |42.72 |税前 | 需求分析 1 市场需求情况预测 1. 国际蔬菜市场贸易现状及需求趋势 近年来，全世界蔬菜年贸易量不断增加。目前，一些发达国家的蔬菜自给率持续下 降，如英国为76%，日本为50%，瑞士为42.6％，国际市场蔬菜贸易额目前已达到100亿美 元，其中又以青刀豆、番茄、食用菌、洋葱、大蒜等的增幅最为显著。据预测，随着国 际运输条件和储存保鲜技术的改善以及人们生活水平的提高，全球蔬菜的贸易量将会有 较快的增长，其原因有：①随着社会经济发展和人们生活水平的提高，人们的饮食结构将 实现由温饱型向营养型再向保健型的转变，由于蔬菜具有其他任何食品所无法取代的保 健作用，这导致全球性的蔬菜需求量剧增；②一些发达国家蔬菜生产相对弱化；③随着WT O规则逐渐发挥作用，农业贸易自由化程度得到提高，成员国将按照比较优势原则组织和 安排生产，发达国家将减少不具有比较优势的农产品如蔬菜的生产；④由于比较优势的存 在，蔬菜国际贸易量的扩张无论是对进口国还是对出口国都能带来巨大的利益回报，从 而对蔬菜国际贸易的增加产生积极的刺激作用。 二、我国蔬菜出口现状 我国蔬菜出口具有较强的竞争力。1998年我国蔬菜出口量为进口量的30多倍，出口 金额是进口金额的50多倍，我国蔬菜出口竞争力系数为0.912，在国际市场上极具竞争能 力。近年来，日本、韩国等一些亚洲较发达国际的进口蔬菜正逐步向我国东部沿海省份 转移，需求量稳步增长，以日本市场为例，它每年需要从国外进口蔬菜200万吨左右（1 999年从我国进口87万吨），主要进口品种有洋葱、扁豆、马铃薯、豌豆、甜玉米、毛豆 、大蒜、大葱、生姜、黄瓜等蔬菜品种，其中速冻方便食品市场处于持续扩大状态.近5 年来每年以2.9％的速度递增，1999年速冻蔬菜进口总量为...
可研报告