内审计划实例
___________________公司 内部审核计划和审核活动安排 |审核目的： | |验证受审核部门（区域）的质量管理体系与ISO9001:2000标准、法律法规、| |合同和公司质量管理体系文件的符合程度，并评价其是否得到有效实施。 | |审核范围： | |广播收音机的设计开发、制造 | |审核依据： | |□ISO9001:2000 □公司质量管理体系文件 □合同 □法律法规 | |审核组成员 |姓 名 |组 别 |资 格 | |组 长： |谭 云 |A |内审员 | |组 员： |李水荣 |A |内审员 | | |梁小勤 |B |内审员 | | |杨卫红 |B |内审员 | | |李新霞 |C |内审员 | | | |C |内审员 | |审核报告分发范围：□受审核部门 □ISO9000办 □总经理 | 首/末次会议请受审核部门负责人参加，小结会请受审核方代表和陪同人员参加，审核组 内部会议仅限审核员参加。 审核组长： 谭 云 2003年 月 日 管理者代表：郭毅刚 2003年 月 日 审核活动安排 |日期/时间 |组别 |受审核部门 |主要活动及涉及的标准条款 | |16日上午: |ABC |首次会议 |人员签到、布置本次内审的安排,落 | |09:45--10:00 | | |实各组陪同人员 | | | |总经理 |4.1体系总要求， 5.1管理承 | | |A | |诺， | | | | |5.2以顾客为关注焦点， 5.3质量方 | | | | |针， | |10:00—12:00 | | |5.4策划, 5.5职责、权 | | | | |限和沟通, | | | | |5.6管理评审, | | | | |6.1资源提供， | | | |管理者代表 |4.1体系总要求,， | | | | |4.2.2质量手册 | | | | |5.5.2管理者代表， | | | | |8.2.2内部审核, | | | |ISO9000办 |4.2文件要求（文件和记录控制） | | |B |工程部 |7.3设计和开发 | | | |采购部 |7.4.1采购控制， 7.4.2采购信息 | | |C |品管部 |8.1测量、分析和改进（总则） | | | | |8.2.3过程的监视和测量， | | | | |8.2.4产品的监视和测量， | | | | |7.6监视和测量装置的控制， | | | | |8.3不合格品控制, 8.4数据分析, | | | | |8.5改进 | | |C |品管部 |继续上午的审核内容 | | | | | | |16日下午: | | | | |13:30—16:30 | | | | | | |生产部 ( |7.1产品实现的策划， | | | |一车间、二车间)|7.5生产过程的提供 | | | | |8.2.3过程的监视和测量，8.3不合格| | | | |品控制 | | | | |6.3基础设施, 6.4工作环境, 8.4 | | | | |数据分析 | | |B |继续上午的审核内容 | | | |仓管部 |7.5.3标识和可追溯性, | | | | |7.5.4顾客财产, | | | | |7.5.5产品防护, | | | |继续上午的审核内容 | | |A | | | | |销售部 |7.2与顾客有关的过程, | | | | |8.4数据分析, | | | | |7.5.4顾客财产, | | | | |8.2.1顾客满意, | | | |行政部 |6.2人力资源 | |16:30—17:00 |ABC |审核组内部会议 |汇总审核结果,拟定不符合项报告稿,| | | |(包括小结会) |讨论审核结论,审核员准备总结会书 | | | | |面报告. | |17:00—18:00 |ABC |总结会(末次) |宣布审核结论,讨论纠正事宜 | 备注:4.1总要求, 4.2 文件要求，5.2以顾客为关注焦点, 8.5.1持续改进应贯穿整个审核过程
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