企业基本情况-17会计系统内部控制调查表二会计电算化-1

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企业基本情况-17会计系统内部控制调查表二会计电算化-1
索引号: (审计机关名称) 会计系统内部控制调查表 (二)会计电算化(1) 会计期间 被审计企业: | |设备制造商 | | |硬件 | | | |情况 | | | | |设备系列/型号 | | | |操作系统名 | | |软件 | | | | | | | |情况 | | | | |应用软件名 | | | |软件来源 | | |程序修订和使用人 | |编写或修改程序人| | | | | | | | |应 |凭证输入人 | |打印明细账人 | | |用 |(列明各类 | |(列明各明细账 | | |方 |凭证的输入 | |的打印人姓名) | | |面 |人姓名) | | | | | | | |打印总账人 | | |打印 |资产负债表| |利润表 | | |报表人 | | | | | | |现金流量表| | |输入分录的核对方法| | |编制报表前核对程序| | |计算机系统是否发生过故障 | | |或会计数据处理中是否发生 | | |过严重错误,是否找到故障 | | |或延误的原因? | | |本年度计算机系统 | | |有无重大改变 | | |(如有,列举改 | | |变内容)。 | | 审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期:
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