项目可行性研究报告
XXXXX股 份 有 限 公 司 项 目 可 行 性 研 究 报 告 XXXXXXXX股 份 有 限 公 司 筹 备 委 员 会 XXXX 年 X 月X 日 目 录 1. 项 目 概 况 1. 市 场 需 求 预 测 1. 选 址 方 案 1. 项 目 设 计 与 产 品 生 产 1. 企 业 组 织 劳 动 定 员 和 人 员 培 训 1. 项 目 实 施 进 度 建 议 1. 财 务 分 析 和 评 价 1. 结 论 1、 项 目 概 况 1.1 项 目 名 称： XXXXX 股 份 有 限 公 司 1.2 公 司 的 经 营 宗 旨： 贯 彻“ 科 教 兴 国” 战 略， 致 力 于 信 息 技 术 及 产 品 的 研 究 开 发， 探 索 一 套 适 合 知 识 经 济 发 展 的 管 理 机 构 和 加 快 高 新 技 术 的 产 业 化 的 风 险 投 资 机 构， 并 通 过 这 些 机 制 来 实 现 股 东 利 益 的 最 大 化。 1.3 公 司 经 营 范 围： 移 动 通 信 技 术 开 发; 系 统 集 成 和 网 络 技 术 开 发； 软 件 开 发；多 媒 体 信 息 融 合 处 理 技 术 开 发； 通 信 网 络 技 术 及 系 统 集 成； 通 信 产 品、 计算 机 产 品 的 软、 硬 件 开 发； 上 述 产 品 的 生 产、 销 售、 工 程 安 装、 维 护 和 技 术 支 撑； 技 术 服 务， 技 术 咨 询。 1.4 法 定 地 址： 1.5 经 营 期 限： 十 年 1.6 项 目 发 起 人： 2、 市 场 需 求 预 测 2.1 项 目 方 向： 运 用 自 行 研 发 与 对 外 合 作 方 式， 通 过 国 内 配 套 生 产 出 集 微 型 化、 高 集 成 度、 高 存 储 显 示 技 术 于 一 体 的 移 动 电 话 产 品， 通 过 集 成 电 路 技 术、 数 字 化 技 术、 通 讯 技 术、 显 示 技 术 等 多 项 高 科 技 技 术 的 重 组， 来 实 现 其 电 话 机 、BP 机、 录 音 机、 GPS 机 组 合 的 特 点。 2.2 市 场 方 向： 本 项 目 产 品 市 场 定 位 的 基 础 是： 首 先 满 足 国 内 迅 速 增 长 的 移 动 电 话 市 场， 特 别 是 对 无 串 音、 低 噪 音、 大 容 量 CDMA 手 机 需 求 的 迅 速 增 长； 与 此 同 时， 力 争 早 日 通 过 该 产 品 ISO9000 认 证， 早 日 打 入 国 际 市 场， 参 与 国 际 竞 争， 出 口 创 汇。 2.3 市 场 需 求 状 况 ： 移 动 电 话 是 通 过 无 线 信 道 传 递 语 音 信 息 的 现 代 通 信 工 具。 随 着 市 场 经 济 的 发 展， 人 们 对 信 息 日 益 重 视， 移 动 电 话 业 务 以 其 高 度 的 机 密 性 和 实 时 性 成 为 发 展 最 快 的 邮 电 通 信 业 务 之 一。 尤 其 是 随 着 INTERNET 网 和 便 携 式 笔 记 本 计 算 机 技 术 的 飞 速 发 展， 移 动 电 话 与 上 述 技 术 的 结 合， 使 得“ 漫 游 办 公”( 或 称“ 便 携 式 漫 游 办 公 室”) 成 为 可 能， 这 当 中 潜 藏 着 巨 大 的 市 场。 自1995 年 以 来， 移 动 电 话 已 成 为 热 点 消 费 品， 市 场 需 求 迅 速 膨 胀。 据 统 计， 截 止 到1997 年 底， 中 国 移 动 电 话 用 户 已 突 破 800 万 户， 移 动 电 话 的 十 年 发 展 用 户 数 量 相 当 于 中 国 固 定 电 话110 年 发 展 的 用 户 数 量 总 和。 中 国 移 动 电 话 市 场 拥 有 量 居 世 界 第 三 位， 成 为 世 界 上 继 美 国、日 本 之 后 的 第 三 移 动 电 话 大 国。 中 国 移 动 电 话 正 处 在 高 速 增 长 期， 这 种 发 展 势 头 将 持 续 相 当 长 一 个 时 期。 3、 选 址 方 案 3.1 注 册 地 址： 3.2 环 境 保 护： 本 项 目 无 废 水， 无 废 气 排 放， 对 环 境 不 构 成 任 何 影 响。 3.3 交 通 运 输： 本 项 目 运 输 主 要 采 用 海 运 和 公 路， 部 分 采 用 航 空。 3.4 供 水 供 电： 本 项 目 只 需 要 提 供 生 活 用 水， 对 供 电 也 无 特 殊 要 求， 只 是 产 品 出 厂 前 考 机 需 要24 小 时 供 电。 3.5 人 力 资 源 优 势 XX 地 区 劳 动 力 资 源 充 足， 素 质 较 高， 而 且 价 格 低 廉， 将 在 一 定 程 度 降 低 产 品 的 成 本， 提 高 竞 争 力。 4、 项 目 设 计 与 产 品 生 产 4.1 项 目 实 施 内 容： 该 移 动 电 话 产 品 实 现 小 型 化、 汉 字 显 示， 超 大 屏 幕 显 示 设 计， 部 分 关 键 技 术 引 进 及 合 作， 产 品 开 发、 工 装 模 具 设 计， 仪 器 设 备 购 置， 生 产 线 建 造， 批 量 化 生 产 等。 4.2 技 术 指 标： 体 积 小 于100cc； 使 用 时 间： 支 持 开 机 备 用 时 间 大 于350 小 时， 连 续 通 话 时 间10 小 时 以 上； 字 体 选 择 功 能 及 汉 字 显 示；LCD 显 示； 数 字 录 音 时 间：≤20s； GPS 功 能。 4.3 质 量 保 证 体 系： 本 项 目 初 期 产 品 质 量 目 标 将 以 法 国 阿 尔 卡 特GSM 手 机 为 标 准， 为 了 有 效 地 达 到 标 准， 将 严 格 按 照 IS0－9000 质 量 保 证 体 系 的 要 求； 实 现 每 道 工 序 对 上 一 道 工 序 进 行 检 测 的 制 度， 同 时 加 强 采 购 备 件 的 进 度 和 产 品 出 厂 前 的 考 机 及 质 量 检 测， 严 把 质 量 关。 4.4 生 产 设 备 | 序 | 设 备 名 称 | 单 位| 单 价 ( 万 | 数 量 | |号 | | |元 ) | | |1 | 组 装 生 产 | 套 |150 |5 | | |线 | | | | |2 | 产 品 测 试 | 套 |50 |10 | | |线 | | | | |3 | 元 器 件 架 | 套 |5 |30 | |4 | 测 试 仪 器 | 套 |50 |2 | |5 | 总 额( 万 | |1500 | | | |元) | | | | 4.5 辅 助 设 备 A. 运 输： 用 于 原 材 料 采 购， 仓 储 及 销 售 运 输， 拟 购 买 下 列 车 辆。 8 吨 长 途 货 柜 车 3 部 市 区 货 运 面 包 车 2 部 B. 电 力 供 应： 普 通 动 力、 照 明 电 供 应，24 小 时 供 电。 C. 仓 储 设 备： 铲 车 2 部 货 架 若 干 E. 办 公 通 讯： 直 拨 电 话 5 部 传 真 1 部 办 公 家 具 若 干 办 公 用 品 若 干 F. 采 暖 通 风 设 备 空 调： 根 据 国 际 相 应 的 厂 房 设 计 标 准。 G. 包 装 设 备 装 箱 机 1 套 打 包 机 1 套 4.6 厂 房 工 程： 5000 平 方 米 生 产 线 面 积 ： 1000 平 方 米(200 平 方 米/ 条) 测 试 线 面 积 ： 400 平 方 米(100 平 方 米/ 间、40°C 高 温) 元 件 测 试 室 ： 200 平 方 米 原 料 库 ： 1200 平 方 米 成 品 库 ： 1500 平 方 米 车 库 ： 300 平 方 米 办 公 区 面 积 ： 400 平 方 米 5、 企 业 组 织、 劳 动 定 员 和 人 员 培 训 本 项 目 将 根 据《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法》 的 规 定 成 立 股 份 有 限 责 任 公 司。 由 发 起 人 选 举 设 立 董 事 会， 董 事 长 是 公 司 的 法 定 代 表 人， 董 事 长 任 命 总 经 理 进 行 管 理， 下 设 市 场 部、 技 术 部、 采 购 部、 财 务 部 及 总 经 理 办 公 室 等 部 门， 人 员 定 员 118人。 1. 企 业 组 织 形 式 及 各 部 门 职 能 如 下： 董 事 会 总 经 理 总 经 理 办 公 室 市 场 部 技 术 部 生 产 部 采 购 部 财 务 部 市 场 部：(1) 产 品 成 本 分 析、 核 算； (2) 产 品 市 场 定 位( 价 格、 配 置)； (3) 市 场 信 息 反 馈； (4) 产 品 的 市 场 宣 传 推 广 计 划； (5) 产 品 大 用 户 销 售； (6) 产 品 销 售 代 理 体 系 的 建 立、 管 理； (7) 指 导 生 产 部 制 定 生 产 计 划。 技 术 部：(1) 新 产 品 的 研 究 开 发、 定 型 生 产； (2) 产 品 性 能 的 鉴 定、 评 测； (3) 必 要 的 软 件 开 发， 项 目 支 持； (4) 新 技 术 的 转 化、 吸 收； (5) 产 品 培 训， 包 括 厂 家 培 训、 内 部 培 训、 自 身 培 训； (6) 售 前 技 术 支 持； (7) 售 后 服 务 体 系 的 建 立。 生 产 部：(1) 来 料 加 工、 仓 储、 来 料 检 测； (2) 制 定 生 产 计 划； (3) 生 产 加 工； (4) 生 产 工 艺 的 制 定 完 善； (5) 产 品 的 后 期 加 工－ 销 售 手 册， 包 装。 进 口 采 购 部：(1) 完 成 来 料 采 购 计 划； (2) 完 成 来 料 进 口 货 国 内 采 购。 财 务 部：(1) 监 督 财 务 状 况； (2) 制 定 生 产 财 务 计 划。 此 项 目 运 行 过 程 中 应 努 力 建 立 并 完 善 如 下 计 划 体 系： A. 市 场 部： 季 度 销 售 计 划( 此 计 划 取 决 于 市 场 情 况， 内 部 资 源 的 使 用…)； B. 市 场 部、 生 产 部： 季 度 生 产 计 划； C. 生 产 部： 进 口 采 购 计 划； D. 生 产 部： 进 口 采 购 部、 财 务 部： 生 产 财 务 部 计 划； E. 市 场 部： 市 场 推 广 计 划； F. 生 产 部： 新 产 品 开 发， 产 品 线 发 展 计 划； G. 生 产 部： 产 品 售 前、 售 后 服 务 计 划； H. 生 产 部： 仓 储 管 理 控 制 计 划； I. 财 务 部： 财 务 总 平 衡 计 划； J. 市 场 部、 生 产 部： 市 场 及 内 部 人 员 培 训 计 划； K. 市 场 部： 代 理 体 系 发 展 计 划。 5.2 组 装 生 产 现 流 水 作 业 工 序 及 人 员 配 置 生 产 工 序： 以 一 体 化 生 产 为 例： 机 箱 电 流 检 测 母 板 安 装 各 功 能 板 卡 安 装 整 机 装 配 系 统 测 试 每 道 工 序1 人， 耗 时 15 分 钟， 均 包 括 对 上 道 工 序 的 检 查。 每 条 生 产 线 12 人， 其 中 工 人10 人， 测 试 工 程 师1 人。 现 场 质 量 管 理 人 员1 人。 每 台 移 动 电 话 机 流 水 线 装 配 时 间 为14 分 钟， 每 条 生 产 线 每 分 钟 可 生 产 装 配 2.5 台 移 动 电 话 机， 每 小 时 可 生 产150 台， 每 日 生 产1200 台，每 月 生 产26400 台， 每 年 生 产316800 台。 如 采 用3 条 生 产 线 则 年 产 量 将 是950400 台，采用 5 条 生 产 线 则 年 产 量 将 达 到 1584000 台。 后 续 工 序 如 下： 24 小 时 加 电 高 温 测 试 包 装( 含 资 料) 仓 储 出 厂 销 售 5.3 劳 动 定 员( 按 照 五 条 生 产 线 统 计， 草 案) 总 经 理 1 人 生 产 副 总 经 理 1 人 销 售 副 总 经 理 1 人 总 工 程 师 1 人 秘 书 及 行 政 助 理 2 人 财 务 3 人 生 产 线 技 工 50 人 测 试 线 技 工 10 人 测 试 工 程 师 5 人 现 场 质 量 管 理 5 人 产 品 故 障 检 测 工 程 师 2 人 原 材 料 采 购 2 人 宣 传 公 关 2 人 市 场 开 发 销 售 8 人 产 品 研 发 5 人 辅 助 人 员( 搬 运 仓 储) 20 人 共 计： 118 人 5.4 工 作 制 度 及 培 训 本 项 目 实 行 每 周 五 天， 每 天8 小 时 工 作 制， 月 工 作 时 间22 天。 本 项 目 所 有 人 员( 包 括 工 人 和 技 术 人 员) 上 岗 前 均 需 接 受 培 训， 内 容 主 要 为 产 品 质 量 及 管 理， 安 全 保 护， 安 全 生 产， 生 产 工 艺 及 技 能 等， 培 训 合 格 者 上 岗 实 习， 实 习 通 过 方 可 被 录 用。 6、 项 目 实 施 进 度 建 议 本 项 目 将 租 赁______________________________________ 提 供 的 标 准 业 务 厂 房， 主 要 建 设 工 程 包 括 厂 房 的 装 修 及 设 备 安 装。 本 项 目 拟 第 一 步， 利 用 现 成 技 术 以OEM 形 成 生 产 GSM、CDMA 手 机， 在 尽 可 能 性 的 时 间 内 抢 占 市 场 份 额； 与 此 同 时， 通 过 自 行 开 发、 引 进 吸 收、 合 作 生 产 电 话 机 、BP 机 、 录 音 机 组 合 的 移 动 电 话； 第 三 步， 将GPS 技 术 加 入。 本 项 目 产 品的 OEM 生 产 能 否 顺 利 进 行 的 关 键 不 在 于 生 产 本 身， 而 在 于 原 材 料 的 供 应 和 市 场 销 售。 如 ...
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