规章制度（财务部-长住房的催收）
制度：
长住房的帐务管理及催收制度

（1） 长住房的结算工作均须按其本身的合同办理。
（2） 接合同时，应由会计处主管在合同签名后，分配下来才正式由信用组管理。
（3） 接到合同时，须将合同的公司名称，长住客姓名，房号，合同有效期，房价，押金和结算日期，交单日期列表，以便帐务上的管理。
（4） 应打电话与长住客人联系，问清客人的分单要求，按照实际情况的电脑开A/C，避免结帐工作被动，同时检查房租的正确性。
（5） 长住房客人入住后，尚未按合同交付押金的，应以工作备忘录的形式的书面通知销售部（并须签收），在收到押金后应开收据给客人并将收据复印本交销售部签收。
（6） 前台收银必须定期核对底单，检查电脑的输单情况，按时送单给客人。
（7） 每月月尾应将长住房的杂费单和房租送交客人。
（8） 应严格掌握各长住房的结算日期，如有超过结帐日期尚未交帐的，应在限期的次日用电话与客人联系，并要求每半月打出商务应收表，列出未付帐的长住房客名单，上交本部及有关部门经理。
所有合同应装钉成册，开列索引，妥善保管。

规章制度（财务部-长住房的催收）