规章制度（财务部-采购管理制度）
制度：
采购管理制度
1、采购部的工作职责
采购部是保证酒店经营所需物资供应的职能部门。它的工作职责是以最佳的质量/
价格比，及时适量地为酒店经营管理提供适用的物资物品，并参与成本、费用、库存
的控制，负责进口物质的审批、报关手续。
2、采购部的组织机构
（1） 采购部设经理一名。负责制定本部门工作计划、人员分工及工作安排， 主管采购部的一切日常工作，向总经理负责并负担管理责任。
（2） 采购部下设食品采购、物料采购、能源及维修件采购、文员各一名。各采购员有分工但不分家地完成采购部经理安排的工作，向采购部经理负责并承担工作责任。
3、 采购工作规定
（1） 各部门/仓库申请采购的物品一律须填制“请购单”，交采购部报价、财务部经理审批，总经理批准后方可执行。
（2） 未经批准有效的申请，采购部不予受理，验收部不予验收。
（3） 采购部接到请购单后，应按申请部门的要求，尽可能多的掌握 市场、供应商的资料后，根据以下必须考虑的因素择优推荐：
─ 货品的品质：达不到酒店的要求会降低酒店的服务规格，过高的品质供应可能会造成费用的超支，在价格相差不多的情况下，品质系数是最重要的；
─ 货品的价钱：在满足酒店品质要求的前提下，价钱是最重要的；
─ 供应商的生产能力、品质保证能力及经济实力、原材料来源等背景资料；
─ 售后服务与支持。
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