企业管理保密工作制度
|文 件 名 |装饰业质量管理程序文件范例 | |电子文件编码 |ZLAL008 |页 码 |27-1 | |工程技术文件控制程序 | |1.0目的 | |对公司使用的工程技术文件、资料进行管理和控制，保证其使用的有效性 | |。 | |2.0适用范围 | |适用于公司内部和外部的工程技术文件的管理和控制。 | |3.0职责 | |●总师办负责组织职能部门贯彻实施本程序，并对工程技术文 | |件、资料进行控制管理。 | |●经营部负责合同类文件、资料的控制管理。 | |●设计部负责设计类文件、资料的控制管理。 | |●施工部负责工程技术文件、资料的控制管理。 | |●项目经理部负责本工程所使用的工程文件、资料的控制管理。 | |●采购部负责采购类文件、资料的管理。 | | | |4.0工作程序 | |●工程文件的分类 | |文 件 名 |装饰业质量管理程序文件范例 | |电子文件编码 |ZLAL008 |页 码 |27-2 | |(1)图纸。 | |(2)外来标准类文件（包括国家和当地适用的规范、规程、标准）。 | |(3)施工专用文件（指施工组织设计、项目质量计划、施工方案及技术交底| |）。 | |(4)合同类文件（包括设计合同、工程合同、分包合同）。 | |(5)设计类文件。 | |(6)采购类文件（含采购合同）。 | |●文件的批准和发布 | |(1)工程施工图纸，由设计部按工程管理和施工需要直接发放管理控制。 | |(2)外来标准类文件由总师办在公司总工程师指导下对标准类文件的实用性| |和有效性进行核定，经总工程师和管理者代表批准后，转换成公司文件， | |由总师办在所有转换的文件加盖受控章。并每年发布有效版本的清单，以 | |对使用的标准类文件进行管理控制。 | |(3)施工组织设计和项目质量计划，由施工部编制，报总师办审核，总工程| |师批准后实施，并报总经办备案。技术交底由施工部编制，并组织实施。 | |(4)工程合同及分包合同由公司法人代表或其授权委托人签字生效；采购合| |同由总经理或其授权委托人签字生效。 | |(5)设计文件由设计部经理审批，重大重要工程的设计文件由公司总工程师| |批准。 | |●工程文件、资料的接收和分发 | |文 件 名 |装饰业质量管理程序文件范例 | |电子文件编码 |ZLAL008 |页 码 |27-3 | |(1)接收：凡进入本部门的工程文件、资料都应填写《文件和图纸收发登记 | |表》，收文登记表应注明文件名称、发文单位、签收人及签收日期。 | |(2)分发：凡由本部门发出的工程文件、资料都应填写《文件和图纸收发登 | |记表》，注明文件或图纸的名称、编号、份数、受文单位、签收人签收日期| |和发放人。所有工程文件、资料的分发都应有惟一的分发编号。 | |●工程文件、资料的标识 | |(1)不同文件、资料以文件的名称、版号、修改号和受控编号为标识。 | |(2)已经失效、作废的文件、资料以加盖“作废”印章为标识。 | |●工程文件、资料的更改 | |(1)图纸的更改以设计变更通知单为准。 | |(2)外来标准类文件资料的变更，由公司总师办根据国家和地方政府发布的| |信息发出更改通知，并变更有效版本的清单。 | |(3)施工专用文件的更改，应由原批准人审批；原批准人不能履行其职责时| |应由继任人或授权人审批。 | |●外来文件的控制 | |(1)审核与批准：外来文件，如政府部门或上级管理机构发布的强制性各类| |法律、法规、条例，需引用或参考的标准，由总师办负责人审核后批准使 | |用。 | |经批准使用的外来文件，应编制《文件发放清单》，并在外来文件上加盖受 | |控印章，由总师办负责发放。 | |文 件 名 |装饰业质量管理程序文件范例 | |电子文件编码 |ZLAL008 |页 码 |27-4 | |(2)发放与保管：总师办负责外来文件的发放和保管，必要时也可张贴在有| |关的作业场所，但须做好发放登记。 | |(3)更改：总师办应及时将新版外来文件发放到相关部门，若新版文件是旧| |版文件的替代，则收回旧版文件；若新版文件是旧版文件的补充，则将新 | |、旧版文件存放在一起。 | |5.0支持性文件 | |●《质量手册》 | | | |6.0相关记录 | |●《文件发放清单》 | |●《文件/图纸收发登记表》 | |●《授权委托书》 | |文 件 名 |装饰业质量管理程序文件范例 | |电子文件编码 |ZLAL008 |页 码 |27-5 | |项目设计控制程序 | |1.0目的 | | | |对设计全过程进行控制，以确保设计成品能满足顾客（甲方）及国家有关 | |法令、法规对设计的要求。 | |2.0适用范围 | |适用于本公司承担的各种类型装饰工程设计项目。 | |3.0职责 | |●总工程师 | |(1)作为公司总经理的技术助手，分管设计工作。 | |(2)指导方案设计和施工图设计，协调各专业之间的矛盾，审核批准重大装| |饰工程项目的设计文件，检查设计修改情况，主持图纸质量评定工作。 | |●设计部经理 | |(1)在总经理、总工程师领导下，负责日常设计业务的经营管理工作和ISO9| |001的推行工作。 | |(2)在总工程师指导下具体负责校审管理、技术管理、图纸管理以及技术培| |训和开展设计评优活动。 | |文 件 名 |装饰业质量管理程序文件范例 | |电子文件编码 |ZLAL008 |页 码 |27-6 | |(3)协助总工程师组织设计人员按国家设计规范、公司技术规定开展设计业| |务，保证设计质量。 | |(4)参与设计合同评审。 | |●项目组长 | |(1)在总工程师、设计部经理领导下，负责组织装饰工程各个专业的设计，| |是设计项目的负责人。 | |(2)在总经理、总工程师及设计部经理的领导下，负责与建设单位、施工单| |位、规划、消防、环保等部门的联系，参加有关会议，解决各项设计问题 | |，做好记录并及时向总经理、总工程师和设计部经理汇报。 | |(3)为各专业设计人员研究任务需要，负责组织资料搜集，调查研究，协调| |各专业矛盾，组织填写各设计阶段的质量记录。 | |(4)组织各专业设计图纸会签，审批方案阶段的设计文件，组织设计验证和| |评审。 | |(5)组织设计交底、图纸会审，做好设计变更修改图，对施工中有关问题进| |行协调处理，做好现场技术服务，进行工程回访和组织设计总结。 | |(6)编制设计计划。 | |(7)组织设计人员的业务培训和设计交流，收集设计信息，不断改进和提高| |设计水平。 | |(8)办理图纸的交接、归档手续，交接双方都应在交接单上签字。 | |●设计人员 | |(1)在切实了解设计资料和设计计划书要求的基础上，进 | |文 件 名 |装饰业质量管理程序文件范例 | |电子文件编码 |ZLAL008 |页 码 |27-7 | |行方案设计，待批准后做好施工图设计。 | |(2)设计文件及设计深度要满足公司《装饰工程项目施工图设计内容及深度》| |以及国家和地方的有关法律、法规。 | |(3)认真进行校对工作。 | |(4)设计人对校审人的意见要认真对待，如有不同意见应会同专业组长、校| |审人一起讨论，由校审人裁定。 | |(5)参加设计交底，处理设计变更，解决施工中有关设计问题，参加工程回| |访和技术总结。 | |●校审人 | |(1)负责图纸的全面校审工作，并对校审结果负责。 | |(2)发现设计人未自校时，应退给设计人，待自校后再做校审。 | |(3)校审应坚持高标准严要求，待设计完全修改后方可签字出图。 | |(4)认真填写《工程设计校审单》。 | |4.0工作程序 | | | |●设计策划 | |(1)设计部经理负责组织相关人员参加设计合同的评审，提出综合评审意见| |，一般项目的设计合同评审意见报总工程师审批，重大重要项目的设计合 | |同评审意见必须报总经理审批。 | |(2)依据评审结果，总经理（总工程师或授权人）带领有关 | |文 件 名 |装饰业质量管理程序文件范例 | |电子文件编码 |ZLAL008 |页 码 |27-8 | |人员与顾客（甲方）谈判，就与顾客要求不一致的问题进行磋商，直至与 | |顾客达成一致意见并签订合同。 | |(3)合同签订后，成立项目设计小组，选定项目组长，并由项目组长制定切| |实可行的设计计划，...
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