装配部内审记录
内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员： |受审部门 |装配部 |时间 |2003年 06月 15 日 | |依据 |审核内容、方法 |记录 |评价 | |4.4.1机构与|1.你部门担任什么样的职责？ | | | |职责 | | | | |4.2环境方针|1.环境方针的制定依据是什么 |法律法规、ISO14001标准、重要 | | | | |环境因素等 |合格 | | | | | | | |2.环境方针在ISO14001中依据哪 |依据4.2，是环境方针的标准条款| | | |一条款？ |，主要内容是三个承诺： |合格 | | | |承诺持续改善环境；承诺污染预 | | | | |防；承诺遵守环境保护的有关法 | | | | |律法规。 | | |4.3.1环境因|1.请介绍本部门有哪些相关重要 | |合格 | |素 |环境因素？ | | | | | | | | |4.3.3目标和|本公司目标、指标是什么？ |共5项，已完成2项。 | | |指标 | | | | |4.4.7应急准|1.消防器具配备是否规范。 |现场消防干粉灭火器配备不足。 | | |备和响应 | | | | |4.4.6运行控|1.本部门有哪些化学危险品（包 | | | |制 |括易燃、易爆、腐蚀、有毒、压 | | | | |缩气体、液化气体等）？ | | | | | | | |
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