维修
|内部控制 |作成 |经理 |总经理 |会 |财务部 |人事行政部 |——公司 | | | |—— |集团部门经| | | | | | | | |理 |签 | | | | | | | | |经办 |经理 | |作业名称 |维修 |编号 |FA03 |页次 |1 |版次 |1 | 正文 |单位 |申请单位 人事行政部 IT部 财务部 | | | | |主流程 | | | | | |申请 | | | | | | | | | | | | | | | | | |维修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |付款入帐 | | |负责单位 |作业程序及控制重点 | | |作业程序 | | |1、固定资产外修前，使用单位应提交《固定资产维修申请单》，经人事行政部审核 | |需求部门 |、外修估价在500元以内，总经理审批；超过500元的，经董事长审批。 | | |2、固定资产维修完毕，经使用单位主管签名验收后，会签管理单位，附发票向财 | | |务部办理付款手续。 | |采购单位 | | | |控制重点 | |财务部 |1、外修是否经部门主管、总经理或董事长审批； | | |2、外修完毕是否经使用单位主管验收，才予以办理付款手续。 | | | | | |依据规定 | | |固定资产管理办法 | | | | | |使用表单 | | |固定资产维修申请单 | ----------------------- 付款入帐 维修申请单 验收 除电脑设备外维修 电脑设备维修 部门主管 审核
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