系统流程图
附件一 |有限公司产品要求鉴别审查流程图 | |作业流程 |输入需求资源 |责任单位 |输出需求资源 |管制项目及产品要求 | | | 附件二之一 |有限公司设计与开发流程图 | |作业流程 |输入需求资源 |责任单位 |输出需求资源 |管制项目及产品要求 | | | | | |附件二之二 | |有限公司设计与开发流程图 | |作业流程 |输入需求资源 |责任单位 |输出需求资源 |管制项目及产品要求 | | | 附件三之一 |有限公司采购作业流程图 | |作业流程 |输入需求资源 |责任单位 |输出需求资源 |管制项目及产品要求 | | | 附件三之二 |有限公司采购作业流程图 | |作业流程 |输入需求资源 |责任单位 |输出需求资源 |管制项目及产品要求 | | | 附件四 |有限公司生产管理流程图 | |作业流程 |输入需求资源 |责任单位 |输出需求资源 |管制项目及产品要求 | | | 附件五之一 |有限公司进料检验流程图 | |作业流程 |输入需求资源 |责任单位 |输出需求资源 |管制项目及产品要求 | | | 附件五之二 |有限公司进料检验流程图 | |作业流程 |输入需求资源 |责任单位 |输出需求资源 |管制项目及产品要求 | | | 附件六之一 |有限公司制程检验流程图 | |作业流程 |输入需求资源 |责任单位 |输出需求资源 |管制项目及产品要求 | | | |仓管|品管|生产|资材|厂 | | | | | | | |单位| |长 | | | |一、投产前材料 |生产排程（前制程 |○ | | | | |原物料 |于生产前所需使用之原物料须经品管检验是否为 | |核对 |） | | | | | | |该生产所须之原物料后始准投产。 | | |BOM表（组立） | |◇ | | | | |检验时应核对型号、规格。 | | |原物料 | | | | | | | | |二、首件检查 |首件样品 | | |○ | | |制程检验记录表（ |于生产前生产单位须制作首件样品送交品管检验 | | |限度样品（前制程 | | | | | |前制程） |合格后方能投产。 | | |） | | | | | |首件报告（组立） |首件检查若不合格时应通知生产单位进行改善并 | | |BOM表（组立） | | | | | | |重新制作后再次送验。 | | |客户订单确认书(组| |◇ | | | | |前制程段将检验结果记录于制程检验记录表，组 | | |立) | | | | | | |立段将检验结果记录于首件报告。 | | |制程检验标准 | | | | | | | | | |成品/出货检验标准| | | | | | | | |三、巡回检查及 |制程检验标准 | | | | | |制程检验记录表 |品管员依据制程检验标准、QC工程图及SOP执行检| |在线检查 |QC工程图 | | | | | |异常处理报告（发 |验。 | | |SOP | |◇ | | | |生异常时） |检验时若发现不良应即通知生产单位主管及品管 | | |量规仪器 | | | | | | |领班，并将不良状况记录于制程检验记录表后呈 | | | | | | | | | |组长核准。 | | | | | | | | | |发现之不良品应标示与隔离并加强抽验。 | | | | | | | | | |发生异常时依「不合格品管制办法」开立异常处 | | | | | | | | | |理报告须经课长核准后会签生管课并转品保课。 | |四、前制程段抽 |入库单 | | | | | |入库单 |品管员依制程检验标准规定之抽样数量进行抽样 | |样检查及判定 |制程检验标准 | | | | | |制程检验记录表 |检验。 | | |实配样品 | |◇ | | | |异常处理报告（发 |依制程检验标准、实配样品进行检验，并将结果 | | |量规仪器 | | | | | |生异常时） |及判定结果记录于制程检验记录表。 | | |半成品 | | | | | | |制程检验记录表须经品管组长核准。 | | | | | | | | | |若判定OK时则于半成品现品票盖「PQC PASS」章 | | | | | | | | | |及入库单上填入OK及签名，并依第七流程执行。 | | | | | | | | | |若判定NG时则于半成品现品票盖「PQC REJ」章 | | | | | | | | | |后通知生产单位，并依第五流程执行。 | | | | | | | | | |抽检不良过多时依「不合格品管制办法」开立异 | | | | | | | | | |常处理报告须经课长核准后会签生管课并转品保 | | | | | | | | | |课。 | |符号说明：操作 ○ 移送 ↓ 检验∕验证 ◇ 储存 ∣ | 附件六之二 |有限公司制程检验流程图 | |作业流程 |输入需求资源 |责任单位 |输出需求资源 |管制项目及产品要求 | | | |仓管|品管|生产|资材|厂 | | | | | | | |单位| |长 | | | |五、不合格品处 |批退不良品 | | | | | |不良品报废处理单 |经品管判NG之不良品经生产单位依不良品影响程 | |理 |重工流程图（组立 | | | | | |（报废时） |度及生产需求决定处理方式。 | | |重工、筛选时） | | | | | | |处理方式若为报废时，则由生产单位开立不良品 | | |不良品报废处理单 | | |○ | | | |报废处理单经品管判定后依「不合格品管制办法 | | |（报废时） | | | | | | |」执行。 | | | | | | | | | |处理方式若为重工或筛选时，生产单位应制定重 | | | | | | | | | |工流程图（组立）并依第三流程执行。 | | | | | | | | | |处理方式若特采时，则依第六流程执行。 | |六、特采作业 |生产质量异常特采 | | | | | |生产质量异常特采 |特采时由生产单位开立生产质量异常特采单经部 | | |单 | | | | | |单 |门主管核准后转资材部、品保部审查后呈厂主管 | | | | |○ | |○ | | |核准。 | | | | | | | |○ | |若核准特采时则由生管课影印生产质量异常特采 | | | | | | | | | |单至相关单位管制执行。 | | | | | | | | | |品管课接获特采单后于半成品现品票上加盖「PQC| | | | | | | | | ...
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