生産過程控制程序
|RT-QP-07-06 |生产过程控制程序 |实施日期 |2004.7.01 | | | |页 次 |共2页第1页 | |1 目的 | |对从投料开始到制成产品的整个过程进行控制，以确保产品的生产质量满足顾客的要求。| |2 范围 | |适用于本公司生产过程的控制。 | |3 职责 | |3.1制造部经理：负责生产管理的统筹策划。 | |3.2制造部：负责下达生产计划并监督实施，负责生产设备的管理。 | |3.3生产工段：负责本部门的生产按工序作业指导书的要求进行实施，并负责对本部门的 | |设备进行日常维护保养，并对本部门各岗位的设备日常维护保养进行监督检查。 | |3.4品管部：负责对生产过程中在制品、半成品、成品的检测和生产过程中工艺执行情况 | |的监督和计量仪器的管理。 | |3.5制造部：负责在用设备的维修及定期维护保养。 | |4 工作程序 | |工作内容 |工作流程 |责任部门 |工 作 要 求 |质量记录 | |4.1 |4.1.1 |制造部 |4.1.1.1制造部经理根据每月的《销售计划》 |销售计划 | |生产计划 |生产计划 | |，组织本部门管理人员按各岗位职责做好各| | |和生产安 | | |环节准备工作。 | | |排 | | | | | | |4.1.2生产 |制造部 |4.1.2.1生产调度依据当月的《销售计划》， |旬（日） | | |安排 | |编制《 旬（日）生产安排表》，为作业计划 |生产安排 | | | | |的落实做好人员的合理调配、设备与工装的|表 | | | | |调配。如生产安排有变动，则填写《月生产 | | | | | |计划更改表》，并通知到相关部门。 |月生产计 | | | | | |划更改表 | |4.2生产准|4.2.1 |制造部 |4.2.1.1制造部调度根据需要，配备按《人力|临时材料 | |备 |制造准备 | |资源控制程序》的规定，经过培训合格的人 |代用及建 | | | | |员上岗。 |议更改工 | | | | |4.2.2.2各生产班组负责人根据工艺流程及 |艺申请表 | | | | |工艺文件规定的质量特性要求安排合适的生| | | | | |产设备，落实相应的工装、生产用料及定置| | | | | |线的设备等。并落实调度安排各岗位的生产| | | | | |人员。 | | | | | |4.2.2.3当落实工艺文件中规定的生产设备 | | | | | |、工装、生产用料及定置线的设置有困难及| | | | | |无法落实时，可由制造部或制造部指定部门| | | | | |填写《临时材料代用及建议更改工艺申请表》| | | | | |，申请代用及更改工艺。 | | | | | |4.2.2.4负责本部门工艺的工艺人员根据生 | | | | | |产安排，做好生产前的技术文件的确认，确| | | | | |保本部门的各个生产工序所对应的工艺或作| | | | | |业指导书为最新有效的受控技术文件。向操| | | | | |作人员进行技术交底，以保证作业人员真正| | | | | |掌握工艺流程。并按相关文件的规定做好文| | | | | |件的保管和领用等工作。必要时，制定相应| | | | | |的作业指导书以指导生产工人的生产。 | | |4.3 |4.3.1 |工段 |4.3.1.1生产前的各类文件，如作业指导书 | | |过程控制 |作业准备 | |、检验标准等文件应按《文件控制程序》的规| | | | | |定进行发放和控制，确保各使用场所的文件| | | | | |到位齐全。 | | | | | |4.3.1.2熔炼车间操作人员和检验员对上班 | | | | | |的铝液进行检验确认合格后，方可批量供铝| | | | | |液。 | | | | | |4.3.1.3压铸车间的操作人员和检验员应制 | | | | | |作首件，并把当班的首件与上班的末件进行| | | | | |比较，正常后才能批量生产，以保证上批产| | | | | |品质量与下批产品质量一致。 | | | | | |4.3.1.4机加工段机加生产线的操作人员和 | | | | | |检验员对加工的首件，计数型的与标准标准| | | | | |件进行比较，计量型的通过三坐标精密测定| | | | | |进行验证，合格后方可批量生产。 | | | |4.3.2 |各工序 |4.3.2.1工艺流程（或其他有效文件）有要 | | | |过程监控 | |求时，生产工人在批量生产前进行首件检验| | | | | |。各岗位的生产工人须按本岗位的相关作业| | | | | |指导书进行生产，并认真填写相关记录。 | | | | | |4.3.2.2在生产过程中，当发现现有工艺不 | | | | | |能完全满足产品质量要求时，可填写《临时 | | | | | |材料代用及建议更改工艺申请表》建议更改 | | | | | |工艺。 | | | | | |4.3.2.3各班组负责人和检验员须随时监督 | | | | | |生产工人按相应作业指导书生产。 | | | | | |4.3.2.5生产过程中各工序检验点的在制品 | | | | | |、半成品，必须经专职检验员检验并附有合| | | | | |格证明文件才能流入下道工序。 | | | | | |4.3.2.5品管部须根据《工艺装备控制程序》 | | | | | |的规定，对生产现场的工装实行定期检查并| | | | | |做好相应记录。使工装精度、性能保持完好| | | | | |。 | | | | | |4.3.2.6生产工人在生产过程中，若发现问 | | | | | |题，应立即向负责人报告，并协同有关部门| | | | | |采取有效措施予以解决。 | | | | | |4.3.2.7所有在用机器设备、工装在使用前 | | | | | |均应验证其适用性，合格后方可使用。 | | | | | |4.3.2.8生产过程中出现的不合格品按《不合| | | | | |格控制程序》的规定进行处理。 | | | | | |4.3.2.9制造部必须按《设备控制程序》的规 | | | | | |定对在用设备进行定期的维护、保养。并对| | | | | |日常的设备异常情况进行处理解决。 | | | | | |4.3.2.10生产工人加工的在制品须根据定置| | | | | |线的设置进行合理整齐的摆放。根据《设备 | | | | | |控制程序》的规定，对本岗位的设备进行规 | | | | | |范操作，做到文明生产。 | | | |4.3.3特殊 |各工段 |4.3.3.1生产过程中的特殊工序和关键工序 |投入产出 | | |与关键过程| |在《控制计划》中指定。 |日报表 | | |控制 | |4.3.3.2关键和特殊工序操作人员必须经过 | | | | | |专门的岗位培训，并经考核取得上岗证才能| | | | | |单独操作。该工序必须具备相应的作业指导| | | | | |书，工序有参数要求的必须严格执行参数控|月质量报 | | | | |制要求。 |表 | | | | |4.3.3.3关键工序和特殊工序每班生产的首 | | | | | |件产品必须经首检合格后，方能进行批量生| | | | | |产。 | | | | | |4.3.3.4生产过程中顾客提供产品的质量按 | | | | | |照《顾客提供产品控制程序》执行。 | | | | | |4.3.3.5产部门每日对生产进度情况进行统 | | | | | |计，并编制《投入产出日报表》以便掌握生产| | | | | |过程中的物流进度情况。 | | | | | |4.3.3.6对每月的生产质量情况进行统计， | | | | | |编制《月质量报表》。 | | | |4.3.4初始 |品管部 |4.3.4.1当顾客对产品有新的要求时，应按 | | | |过程能力研| |顾客要求进行初始过程能力研究，顾客无要| | | |究 | |求时，应进行Ppk值分析、评价，具体详见《| | | | | |数据分析当初始过程能力达不到要求时，由| | | | | |技术部进行改进，并重新制定控制计划。 | | | |4.3.5过程 |技术部 |4.3.5.1技术部按《工艺评审细则》的规定评 | | | |能力的验证| |价工艺及过程效果，每季度全范围的检查一| | | | | |次，并记录在《工艺纪律检查表》上。压铸工| | | | | |段班长每班对操作人员工艺执行情况进行检| | | | | |查，并分别填写在《熔炼操作记录》和《生产 | | | | | |日报表》上。 | ...
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