特采管制程序
|中山桑芭丝服装有限公司 |特采管制程序 |编号：S-QP-21 | |程 序 文 件 | | | | | |版本/修改状态：A/0 | | | |生效日期：2002年 月 | | | |日 | | | |页码：第1页，共2页 | |拟制： 审核： 批准： | |1.目的 | |为确保能准时完成客户要求的交货日期和不影响产品生产流程，在不影响产品最终质 | |量造成客户诉怨或退货的原则下，对不合格品加以特别采用。 | |2.适用范围 | |适用于本公司相关部门由于生产需求，对原材料提出的特采要求。 | |3.职责 | |3.1 业务部负责组织特采会审的提出，签署特采结论，与供应商就不合格品处理方式 | |交涉。 | |3.2质管部负责原材料检验及不合格报告的提交，参与特采会审议，特采处理后的检验| |。 | |3.3工厂部负责参与特采会审，特采不合格物料的加工处理，损耗的估算及呈报。3.4 | |财务部负责费用的核算及扣除。 | |4.定义 | |特采：产品有瑕疵，规格不符或整体品质低于公司允收水准，在不影响最终产品质量 | |，造成客户诉怨或退货情况下，经特别采用，允许该产品接收或出货。 | |5.工作程序 | |5.1 | |IQC质检员依据《进料检验程序》执行抽检、判定，根据来料检验不合格结果，填写“进 | |料检验单”。 | |5.2“进料检验单”经质检科主管确签为不合格后，交业务部相关业务员。 | |5.3业务部根据生产与出货需求决定是否申请特采，工厂部生产计划员也可根据货期提| |出特采申请。 | |5.4特采申请必须符以下原则： | |5.4.1确定最终产品符合原合同或更改后合同要求，确保特采不致于引起客户抱怨或退| |货情况的发生。 | |5.4.2如客户订单合约中有明确规定时，原材料的特采必须征求客户或客 | |编号：S-QP-21 版/修：A/0 页码：第2页，共2页 | |户代表同意，方可使用。 | |5.5申请特采时，必须详细填写“特采申请单”，写明不合格原因及特采原因。 | |5.6由业务部召集工艺科、前准备部、车缝部、后整部主管会同质管部主管进行会审，| |针对不合格原因，进行合同的符合性和技术工艺的分析，得出结论。签署决定是否同 | |意特采申请的处理意见。 | |5.7会审意见同时呈交生产总监或厂长与业务部主管进行审核，由双方签署最后意见。| |特采未获批准，则安排退货；若特采获得批准，则按以下方式处理。 | |5.7.1偏差接受 | |特采物料仅影响生产速度，而不造成产品最终品质不合格者，由工厂部估算并上报超 | |耗工时，报业务部核实。由业务部与供应商交涉，达成协议后执行。 | |5.7.2全检 | |检验后判为不合格的物料，经批准特采后进行全数检验，布、辅料的挑选及外发加工 | |电绣、丝印、订珠等由前准备部组织人员进行挑选，若为洗水加工则由后整部派人挑 | |选，将剔除的不合格品作退货处理；合格品办理入库，投入生产，挑选耗费工时由工 | |厂部报业务部，由业务部按程序确认后，送交财务部作扣款处理。 | |5.7.3返工 | |检验后判为整批不合格，但本公司有能力对其进行加工为合格品，须事先向业务部申 | |报费用，业务部就有关费用同供应商达成一致意见后通知工厂部处理，加工费用由业 | |务部通知财务部作扣款处理。 | |5.8特采处理后，IQC须再行检验，合格部分予以接受。不合格部分，办理退货。 | |5.9特采记录由质管部收集保存，并执行《质量记录控制程序》。 | |6.参考文件 | |6.1《进料检验程序》 | |6.2《质量记录控制程序》 | |7.记录 | |7.1《特采申请单》 | |7.2《进料检验单》 (以件为单位) | |7.3《进料检验单》 (以磅为单位) |
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