物料收、发、储存、防护的管理流程
1. 目的 确保收料、入库、储存、防护和发放的准确，责任分明，完善库存管理。 2. 适用范围 适用于仓储部所有物料及半成品基板、模组的管理。 3. 职责 仓储部的员工按要求执行，管理人员负责监督检查。 4. 相关文件 4.1《客户提供物资管理办法》 4.2《物料代用的控制流程》 4.3《特采料的控制办法》 4.4《试产料跟踪流程》 4.5《散件出货流程》 4.6《退换料控制办法》 4.7《仓储部管理制度》 5. 物料管理的流程/职责和工作要求 |流 程 |职 责 |工作要求 |相关文件/ | | | | |记录 | | | | | | | | | | | |N | | | | | |(收料员/电 |(1.收料员据计划订购单（或客户来料 |(《订购单》 | | |脑员/业务部|跟踪表）与送货单（或客户上料清单）|《客户跟踪 | | |门 |核对品名、规格、数量； |表》 | |Y | |2.核对无误后生成进料检验入库单，并| | | | |送检IQC，如核对不符： | | | | |——内购料以实物为准开单由供应商修改| | | | |送货量并签名确认； | | | | |——客供料（或香港来料）以实物为准开| | | | |单通知OEM（或国贸）及采购部，与客 | | | | |户（或供应商）处理。 | | | | | | | |流 程 |职 责 |工作要求 |相关文件 | | | | |/记录 | | N |(收料员|( 1.IQC借料检验； |(《进料检验| | |/IQC |2.检验OK返还借料、单给收料员办理入库 |入库单》 | | | |；检验批退生成进料不良处理单给采购部 |《进料不良 | | | |申请特采，将借料返回收料，并作批退标 |处理单》 | | | |识； |《退货单》 | |Y | |3.经品管部审核批准确认可使用后，需明 | | | | |确特采原因、使用方法（若有机型限制需 | | | | |注明），IQC以此需在特采贴纸上注明；审| | | | |批结果退货，则由IQC将批退单返给收料员| | | | |开退货单办理退货手续，并知会采购部。 | | | | |( 1.核对品名、规格、数量。 |(《进料检验| | |(仓管员|2.料单相符：办理入库手续； |入库单》 | | |/记账员|3.料单不符： |《进料不良 | | | |——规格不符，需IQC确认后在贴纸上写出来|处理单》 | | | |料规格或在进料检验入库单上注明来料规 | | | | |格； | | | | |——数量不符，需由收料员确认后改单； | | | | |3.清点数量、做好标识； | | | | |4.填单、记账并返单给电脑记账员； | | | | |5.记账员入账后分单，财务联返成本核算 | | | | |处（或OEM处），仓库联自行保存。 |(《退料重检| | |(仓管员|(1.做好物料的标识（入库时间、数量），|单》 | | | |若为客户来料需有客户名称； |《先进先出 | | | |2.掌握好不同物料的储存期限，化学品物 |管理文件》 | | | |料（含各种胶）储存期为3个月；一般电子|《客户提供 | | | |料、五金料、胶纸类物料储存期为6个月；|物资管理办| | | |包材料、塑胶料储存期为1年；液晶显示片|法》 | | | |、电源、集成电路（含晶片IC）、贴片料 | | | | |储存期为2年（含免检料、试产物料）。 | | | | |3.对有计划排产的超储存期物料，使用前 | | | | |退到IQC办理超期重检工作；重检合格的化| | | | |学品物料（含各种胶）储存期为10天，除 | | | | |此以外的其它物料储存期为3个月，重检后| | | | |的物料IQC检验员在物料状态贴纸上标识“R| | | | |”记号。 | | |流 程 |职 责 |工作要求 |相关文件 | | | | |/记录 | | | | | | | | |4.非超期重检的物料以检验的时间为准， | | | | |物料状态贴纸上不需标识“R”记号。 | | | | | | | | |(仓管员|(1.套料用料，生产部门提前24小时申请，|(《套料申 | | |/记账员|需申请部门主管、计划部计划员审核后， |请单》 | | |/生产部|同电脑打印标准发料单交仓库； |《零星领料| | |/计划部|2.零星领用料，按工程制订标准领用，未 |单》 | | | |超标由部门主管审核；若超标领用，还须 | | | | |经计划部主管审核； | | | | |3.无辅料标准的辅料领用，返修机用料， | | | | |工程更改增加物料零星领用，需由用料部 | | | | |门主管（各楼层管理人员）、计划部审批 | | |N | |（工程部有物料用料标准的不必经计划部 | | | | |审批）；因工程更改（或设计文件更改） | | | | |，还需工程部签字确认，外销机工程更改 | | | | |但料表未做更改的必须由品管部签字确认 | | | |(仓库管|。 | | |Y |理人员 | |(《套料申 | | | |(检查上述审核的手续是否齐全，符合予以|请单》 | | | |发料；不符合则返单给用料部门。 |《零星领料| | |(仓管员| |单》 | | |/记账员| | | | |/生产部| |(《套料发 | | | |(1.仓管员根据用料部门领用物料的需求量|放单》 | | | |核查库存量； |《零星领料| | | |2.不缺料，仓管员在规定时间内配料；缺 |单》《紧急 | | | |料在一小时内报缺给计划部； |缺料通知 | | | |3.套料发放时，按套料用量一次性发放的 |单》《套料 | | | |物料明细：电子套料及除组装分批发料部 |交接表》 | | | |分的其他物料；分批发料物料明细有：底 |《特采料控| | | |面壳、彩盒、外箱、保护盒、舒服袋、听 |制办法》《 | | | |筒、白盒、电源、弹端线；分批发放物料 |试产料跟 | | | |仓管员每次按生产需求用料备好，每二小 |踪流程》《 | | | |时发料一次到线，各套单发齐物料后，注 |代用料控 | | | |明OK返交组长检查，并按最后发放时间作 |制程序》《 | | | |为存档时间予以保管。 |散件出货 | | | |4.物料发放后，领料员在单上签收确认， |流程》《退 | | | |仓管员凭发出量记账，返单给电脑记账员 |换料控制 | | | |； |办法》 | | | |5.电脑记账员记账后，整理单据并分单， | | | | |财务联返成本核算处（或OEM处），仓管联| | | | |自行保存。 | | |流 程 |职 责 |工作要求 |相关文件 | | | | |/记录 | | | | | | | |(仓管员|( 1.做好日盘点报表； |(《盘点表》 | | | |2.按盘点要求运作。 |《盘点制度》| | | | | | | | | |(《退料单》 | | | | | | | |(仓管员| | | | |/IQC/工|(1.退料部门主管签字，工程和品检共同 | | | |程部/生|确认签字； | | | |产部 |2.良品物料需有合格贴纸，若有特采要求| | | | |时，需在贴纸上详细说明； | | | | |3.不良品需明确不良原因； |(《退料单》 | | | |4...
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