物料代用控制流程
1. 目的 对代用物料进行确认，保证经确认之代用物料符合产品质量要求。 2. 适用范围 1当生产出现紧急缺料而仓库有某种物料的规格与标准料表所需求规格相近的物料； 2由于设计更改工程变更或订单取消但已经进料而无法正常使用，又不能同分供方更 换而导致长期不能使用之物料。 3. 物料代用控制流程/职责和工作要求 |流 程 |职 责 |工作要求 |相关文件 | | | | |/记录 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(物料代用 | | | |(物控员 |1. 由于设计更改、工程变更或订单取消但 | | | | |已经进料而无法正 | | | | |常使用，又不能同分供方更换而导致长期不 |(物料代用| | |(催料员 |能使用之物料。 |申请表 | | |开发中心|2. 由计划部提出以该物料代用相近规格的 | | | | |物料，计划部 | | | | |不能自行确定代用的物料汇总咨询技术部门 | | | | |，经技术部门 | | | |(相关部 |确认可代用的由计划部开出代用单，并严格 | | | |门 |按代用单要求 | | | | |填写； | | | | |3. 交工程部、客户、开发中心、品管进行 | | | | |确认（有特殊要求的并附带样品）；CKD、SK| | | | |D散件一般不使用代用物料，如需使用需经品| | | |(仓储部 |管经理批准；审核部门对代用的请求必须全 | | | | |面审核，包括代用位置的申请，如果有不同 | | | | |意见须全面描述； | | | |(IQC |代用物料确认通过后，返单给仓库，由仓库 | | | | |按代用单确认意见执行。 |《物料代用| | |(仓储部 |由仓库通知IQC，IQC根据“物料代用申请表” |交接表》 | | | |填写代用贴纸，IQC在填代用贴纸时，必须针| | | | |对代用申请中同意代用的位置进行填写，如 | | | |(生产部 |果可用于所有位置则可不填写代用位置。 | | | | |仓库发料时，注意按套料单的位置及代用批 | | | | |准可代用的位 | | | |(物控员 |置发料，并在《物料代用交接表》中填上代用 | | | | |物料的情况； | | | | |生产线在拿到《物料代用交接表》时，注意《物| | | | |料代用交 | | | | |接表》上代用料有无代用位置的要求，且在作| | | | |业时落实，并交《物料代用交接表》于工程部P| | | | |E、IE签阅以知会工程部。 | | | | |8 | | | | |“物料代用申请表”一式二联，一联由计划部 | | | | |存档，另一联发仓库。 | | |编制： |审核： |批准： | ----------------------- 生产缺料或呆料确认 计划部开出物料代用单 开始 代用单发仓储执行 取消 代用 N Y 仓储发料 生产线按代用 要求使用物料 代用单存档、备查 IQC贴代用贴纸 客户、工程或开发、品管确认能否代用 结束 ----------------------- 物料代用控制流程
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