治具制作管理流程
1. 目的 对治具制作过程进行规范性管理。 2. 适用范围 适用于公司内所有生产治具的制作。 3. 操作流程/职责和工作要求 |流 程 |职 责 |工作要求 |相关文件| | | | |/记录 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |使用部门工 |(PE、IE或其他需求部门提出制作申请| | | |程师 |1．注明测试功能、治具制作要求及简|《治具制 | | | |图； |作申请表| | | |2．少量治具提前3天申请，批量治具 |》 | | | |提前6天申请； | | | | |3．提供相关套料； | | |NO | |4．部门主管签字。 | | | |设备课主管 | | | | | |(审核数量、方式是否合理，是否有库| | |YES | |存。 | | | |治具制作工 | | | | |程师/使用部| | | | |门工程师 | | | | | |(共同制定制作方案 | | | | | | | | |治具制作工 | | | | |程师/设备主| | | | |管 |(其用料每月提前集中申购1-2次； | | | | |特殊材料专门申购。 | | |NO | | | | | |工程部长/制| | | | |造中心主管/|(文员传递领导签字。 | | |YES |主管副总 | | | | | | | | | | | |《订购单》| | |计划员 | | | | | | | | |流 程 |职 责 |工作要求 |相关文件| | | | |/记录 | | | | | | | |设备工程师/|(1、已申报过的物料直接给供货商下 | | | |设备主管 |达订购单； | | | | |2、未申报过的物料进行价格审核； | | | | |3、定期对已申报过的物料价格进行重| | | | |新评估。 | | | |设备工程师/|(寻找三家以上供应商进行报价。 | | | |设备主管 | | | | | | |《物料价 | | |设备工程师/|(对所报价格进行比较，选定一个最佳|格审批表| | |设备主管 |性价比厂商，填写《物料价格审批表》 |》 | | | |。 | | | | | | | |NO |工程部主管/| | | | |制造中心主 | | | | |管/成本核算|(文员传递各级领导签署。 | | | |/材料委员会| | | | | | | | | |计划部/成本| | | | |核算部/ |(计划部与成本核算部对已审核过的物| | | | |料品种及其价格进行登记备案。 | | | | | | | | | | | | | |供应商 | | | | | |(供应商送货到公司 | | | | | |《进料入 | | |收料组 | |库检验单| | | |(收料组收料 |》 | | | |开《进料入库检验单》 | | | | | | | | | | | | | |IQC | | | | | |(IQC检验产品是否合格。 | | | | | | | | |成本核算 | | | | | |(按照约定时间进行月结，填写付款申| | | | |请报告，报上级领导审批后交财务付 | | | |治具技术员 |款。 |《零星领 | | | | |料单》 | | | |(填写《零星领料单》到仓库领用 | | | | | | | |流 程 |职 责 |工作要求 |相关文件| | | | |/记录 | | | | | | | |治具技术员/|(按方案制作治具 | | | |工程师 | | | | | | | | | |使用部门工 |(使用部门工程师根据使用要求对治具| | | |程师 |进行验收。 | | | | | | | | |治具技术员/|(编号方法： | | | |工程师 |PIE - CD5TSD - 001 | | | | | | | | | |该机型治具序列号 | | | | |使用治具机型 | | | | |使用部门代码 | | | | | | | | |治具技术员/|(在治具上贴上“治具标签”及“准用证”| | | |工程师 |， | | | | |准用证注明日期及有效期并签字。 | | | |治具技术员/| | | | |工程师 |(将治具登记在《治具登记台帐》中。 | | | | | | | | |使用部门工 | | | | |程师 |(使用部门工程师在《治具登记台帐》上| | | | |签字领用 | | | | | | | | |治具技术员/| | | | |工程师 |(每年一次对该治具进行功能检查，检| | | | |查合格，重新贴上“准用证”并签字。 | | | |治具技术员/| | | | |工程师 |(检查不合格或治具出现故障时进行修| | | | |理，修理后重新贴上“准用证”并签字 | | | | |。 | | | |治具技术员/| | | | |工程师 | | | | | |(以下情况将治具进行报废： | | | | |1．该机型不再生产； | | | | |2．该治具无法修理； | | | | |3．该治具功能达不到要求； | | | | |报废后的治具在台帐上注明报废，并 | | | | |收回治具房拆用零件。 | | |编制： |审核： |批准： | ----------------------- 结束 报废 收料 修理 维护 领用 领用 登记 月结付款 厂商报价 IQC 验收 标识 价格备案 价格比较 审核 编号 厂商提货 价格审核、订购 计划下单 价格 审核 验收 申购材料 确定方案 审核 制作治具 治具申请 开始 ----------------------- 治具制作及管理流程
治具制作管理流程