总务部内审记录
内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员： |受审部门 |总务部 |时间 |2003年 06月 15 日 | |依据 |审核内容、方法 |记录 |评价 | |4.4.1机构和 |1.总务部在环境环境管理体系中 |有食堂、车队、环境卫生。 |不符合 | |职责 |所负有的职责？ |总务部不清楚职责权限 | | | | | | | |4.3.1环境因 |1.本公司有哪些重要环境因素？ | |符合 | |素 |共几项？ |共6项． | | | | |分别为：1生产、.生活用水消耗 | | | | |、2.钢材消耗、3食堂烟气排放、| | | | |4食堂废水排放、5.压力容器潜在| | | | |爆炸、6.潜在火灾 | | | | | | | | | | | | | |2.请介绍本部门有那些重要环境 | | | | |因素？ | |符合 | |4.3.2法律与 |1.法律法规的获取情况，请出示 |无记录 |不合格 | |其他要求 |相关记录。 | | | 内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员： |受审部门 |总务部 |时间 |2003年 06月 15 日 | |依据 |审核内容、方法 |记录 |评价 | |4.3.3目标和|1.本公司目标、指标是什么？ |共5项，已完成一项，完成情况的|不符合 | |指标 | |确认无记录表明。 | | |4.2环境方针|1.环境方针的制定依据是什么 |法律法规、ISO14001标准、重要 |符合 | | | |环境因素等 | | | | | | | | |2.环境方针在ISO14001中依据哪 |依据4.2，是环境方针的标准条款|符合 | | |一条款？ |，主要内容是三个承诺： | | | | |承诺持续改善环境；承诺污染预 | | | | |防；承诺遵守环境保护的有关法 |符合 | | |3.环境方针中承诺实现污染预防 |律法规。 | | | |、达标排放和制定内控基准，实 |安装了环保设施（运水排烟装置 | | | |际是怎么做的？ |、隔油池） |符合 | | | | | | | |5.环境方针由谁主持制定的？环 |总经理制定的。环境方针是我们 | | | |境方针的作用是什么？ |公司在环境保护方面宗旨和方向 | | | | |，是我们公司要实现环境保护和 | | | | |持续改进的声明和承诺。 | | |4.4.2培训、|1.本课有无重要环境岗位？有无 | | | |意识与能力 |重要环境岗位一览表？ | | | | | | | | | | | | | | |2.培训计划，培训记录、计划达 |记录保存在办公室 | | | |成情况的确认。 | | | |4.4.3信息交|信息交流 |信息交流（内、外）部无规定。 | | |流 | | | | 内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员： |受审部门 |总务部 |时间 |2003年 06月 15 日 | |依据 |审核内容、方法 |记录 |评价 | |4.4.5文件管|1.文件控制方面，文件收付台帐 |无相关记录 |不符合 | |理 |，规定查询途径。 | | | |4.4.6运行控|1.公司内产生生产废水和生活污 |1.生产车间和食堂。2.生产车间 |符合 | |制 |水的主要是哪些部门？产生什么 |清洗时有少量废水，其中包含少 | | | |废水？主要污染物是什么？相关 |量酸膏通过碱液中和以及稀释后P| | | |岗位人员是否知道？ |H中性后排放。3.食堂污水通过隔| | | | |油池，通过环保局监测，达标排 | | | | |放。4.相关岗位人员知道。 | | |4.4.7应急准|1.消防器具配备是否规范。 |比较规范 |符合 | |备和响应 | | | | |4.5.1监测和|1.本公司有哪些测量项目？有哪 |环境监测项目测量—总务部委托 | | |测量 |些部门负责？ |废水监测记录 | | | |2.法律法规的执行情况、监测是 |废气监测记录 | | | |如何进行的？ |噪声监测记录 | | | | | | | | |3.目标指标及管理方案实施 |目标指标及管理方案明确，目前 | | | | |已完成2项。 | | | |4计量器具的校准情况如何？ | | | |4.5.2不符合|1.环境不符合的判定依据是什么 |法律、法规及其他要求；ISO1400| | |预防与纠正 |？ |1标准；环境管理体系文件。 | | | | | | | | |2.不符合项纠正与预防措施 |本次内审的不符的验证为关闭 | | |4.5.3记录 |1.本部门有哪些环境相关记录？ |进行记录规范 | | | | | | |
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