审计准备-3会计电算化系统基本情况调查表

  文件类别:管理表格

  文件格式:文件格式

  文件大小:4K

  下载次数:103

  所需积分:2点

  解压密码:qg68.cn

  下载地址:[下载地址]

清华大学卓越生产运营总监高级研修班

综合能力考核表详细内容

审计准备-3会计电算化系统基本情况调查表
表2-3                            索引号: (审计机关名称) 会计电算系统基本情况调查表 审计期间 项目名称: 项目执行单位: |硬件 |设备制造商 | | |情况 | | | | |设备系列/型号 | | |软件 |操作系统名 | | |情况 | | | | |应用软件名 | | | |软件来源 | | |程序修订和使用人 | |编写或修改程序人| | | | | | | | |应 |凭证输入人 | |打印明细账人 | | |用 |(列明各类 | |(列明各明细账 | | |方 |凭证的输入 | |的打印人姓名) | | |面 |人姓名) | | | | | | | |打印总账人 | | |打印 |资金平衡表 | |项目进度表 | | |报表人 | | | | | | |专用账户报表 | |贷款(信贷)协定| | | | | |执行情况表 | | |输入分录的核对方法 | | |编制报表前核对程序 | | |计算机系统是否发生过故障或会| | |计 | | |数据处理中是否发生过严重错误| | |, | | |是否找到故障或延误的原因? | | |本年度计算机系统有无重大改变| | |(如有,列举改变内容)。 | | 审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期:
审计准备-3会计电算化系统基本情况调查表
 

[下载声明]
1.本站的所有资料均为资料作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究交流使用。如有侵犯到您版权的,请来电指出,本站将立即改正。电话:010-82593357。
2、访问管理资源网的用户必须明白,本站对提供下载的学习资料等不拥有任何权利,版权归该下载资源的合法拥有者所有。
3、本站保证站内提供的所有可下载资源都是按“原样”提供,本站未做过任何改动;但本网站不保证本站提供的下载资源的准确性、安全性和完整性;同时本网站也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害。
4、未经本网站的明确许可,任何人不得大量链接本站下载资源;不得复制或仿造本网站。本网站对其自行开发的或和他人共同开发的所有内容、技术手段和服务拥有全部知识产权,任何人不得侵害或破坏,也不得擅自使用。

 我要上传资料,请点我!
人才招聘 免责声明 常见问题 广告服务 联系方式 隐私保护 积分规则 关于我们 登陆帮助 友情链接
COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://WWW.QG68.CN INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理资源网 版权所有