实施质量体系管理评审
|文件名 |实施质量体系管理评审 | |电子文件编码 |ZLJL004 |序码 |4-1 | | | |●制定管理评审计划 | |一般在评审前的3～４周，由管理者代表编制“管理评审计划”，经总经理批 | |准后下发至参加人员。 | |“管理评审计划”包括以下内容： | |（1）评审目的 | |①确保质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性 | |； | |②识别改进的机会，确定变更的需要。 | |（2）评审内容 | |①质量方针是否适宜？是否被全体员工所理解和贯彻？质量目标是否能够达 | |到和 适宜？ | |②组织结构、管理职能是否合适和协调？过程及其相应文件是否需要修正？ | |③内、外部质量审核，纠正和预防措施实施效果（包括前次管理评审决议事 | |项的实 施情况），过程控制情况，产品质量状况等各方面的信息； | |④顾客的满意情况，顾客的需求、期望及投诉； | |⑤质量管理体系适应环境变化的应变能力； | |⑥资源（人员、资金、设施、设备、技术、方法、工作环境等）是否配置得 | |当，能 否满足实现质量方针和质量目标的要求？ | |⑦改进的需要。 | |文件名 |实施质量体系管理评审 | |电子文件编码 |ZLJL004 |序码 |4-2 | |（3）评审方式 | |①管理评审由最高管理者负责； | |②管理评审一般以会议的形式进行，会议由最高管理者主持，相关部门负责 | |人参加，与会者 就评审输入的内容进行比较和评价。 | |（4）评审的参加人员（略） | |（5）评审的时间安排（略） | |（6）评审输入的准备（见下面内容） | |●评审输入的准备 | |（1）评审输入包括下列内容： | |①内、外部质量审核结果； | |②顾客的反馈； | |③过程业绩及产品的符合性； | |④纠正和预防措施实施情况； | |⑤以往管理评审的跟踪措施的落实情况和效果评价； | |⑥可能引起质量管理体系变化的企业内部和外部环境； | |⑦改进的建议。 | |（2）评审输入包含在有关部门或相关人员准备的报告中。这些报告一般应 | |在评审前 二周交给管理者代表。 | |●召开管理评审会 | |管理评审一般以会议形式进行，由总经理主持。 | |（1）评审内容 | |文件名 |实施质量体系管理评审 | |电子文件编码 |ZLJL004 |序码 |4-3 | | | |评审人员对所提交的报告进行逐项分析并就下列内容进行评价（详见本文第| |一款第二条）。 | |（2）总经理总结评审结果 | |①质量管理体系的适宜性、充分性、有效性的结论。 | |②组织机构是否需要调整，质量管理体系及其过程是否需要改进？ | |③质量体系文件是否需要修改？ | |④资源配备是否充足，是否需要调整增加？ | |⑤产品是否需要改进？ | |⑥质量方针、目标是否适宜？是否需要修改？ | |⑦提出相应的改进、纠正和预防措施的要求。 | |●出具评审报告 | |管理评审结束后，由管理者代表编写出“管理评审报告”，经总经理批准后下| |发各有关 部门。管理评审报告的内容： | |（1）评审目的。 | |（2）评审日期。 | |（3）组织人、参加人员。 | |（4）评审内容。 | |（5）评审结论（包括评审输出的内容）。包括： | |①质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的结论。 | |②组织机构是否需要调整。 | |文件名 |实施质量体系管理评审 | |电子文件编码 |ZLJL004 |序码 |4-4 | | | |③质量管理体系文件（主要指质量手册、程序文件）是否需要修改。 | |④资源配备是否充足，是否需要调整增加。 | |⑤质量方针、目标是否适宜，是否需要修改。 | |⑥需要对体系、过程、产品实施改进的要求。 | |●管理评审的后续管理 | |管理者代表组织有关部门对管理评审中的改进措施进行跟踪验证，验证的结| |果应记录并 上报最高管理者及相关人员。 | | |
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