向集团汇报KPI(高层述职报告）
XX集团IE事业部、网络公司 中期述职模版 XX集团企业管理部 二零零二年五月 模版填写说明 此次述职模版在内容和形式方面有较大的修改，和以前的模版有很大的不同，请各 企业组织相关人员，认真研究。为了使各企业按照要求准备好述职报告，现将有关事宜 作进一步说明： 1. 填写模版时应注意的事项 1. 论点明确，论据充分，言简意赅。述职模版的八个部份 既相对独立，又相互衔接，形成整体报告。而一个论点的树立需要充分的论据支撑，论 据可能贯穿于整个述职报告的前后，每一个论据从一个侧面来支持论点。因此需要一个 熟悉公司全面情况的主笔统稿，避免出现前后矛盾的论点论据。还没有上报“述职报告起 草领导小组名单”的企业请尽快上报。 2. 数据填写规范。上年的数据要与上次述职报告中填写的 数据一致，与去年同期对比的数据范围要相同，具有可比性。 3. 上报格式。初稿均以WORD文档形式上报，以便于集团职 能部门修改，终稿以WORD和POWERPOINT二种格式上报，述职时以POWERPOINT幻灯形式讲 演。POWERPOINT的制作应以集团VI标识作为底板。企业不得随意增加或减少内容，确因 资料欠缺，可以不填写，但要作相应说明。 报告的重点内容和时间要求等详见“XX集司[2002]96号”《关于认真做好2002年KPI考 核及中期述职工作的通知》。 2. KPI字典（附后） KPI辞典是对述职模版中一些名词、概念的解释，或相关计算公式的界定。是以各名词的 第一个字的汉语拼音的第一个字母的顺序进行排列，依次查询。如有不理解或不确定的 事项，请咨询集团企管部，联系人：，电话：。 集团企管部 二OO二年六月八日 1. 暗点与亮点 o 暗点 1. 2. 3. o 亮点 1. 2. 3. o 说明：暗点/亮点只能从以下三个方面中各选一条。 o KPI完成的暗点和亮点 o 利润增长，以及费用和成本控制； o 资金周转，应收帐款和库存控制 o 收入增长，以及销量与份额增长 o 核心竞争力提升的暗点和亮点 o 新品率 o 产品质量控制 o 顾客投诉及满意度 o 顾客服务 o 管理 o 组织气氛 o 变革创新，知行合一 2、市场数据及竞争对手比较 (以下数据中货币计量单位未做特别说明均以“万元”为计量单位) 2.1 行业市场分析 | |市场容 |平均增长率|价格水平变|平均毛利率增 | | |量 |% |动 |减 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资料来源（对比资料要尽可能来之统一渠道，便于在同一平台上进行比较，下同）： 分析判断： 2.2市场分析及竞争对手比较 2.2.1 市场份额 | |去年同期 |本年当期 |全年预测 | | |销量 |收入 |份额 | |XX | | | | | | | | | |行业最| | | | |佳企业| | | | |对手二| | | | | | | | | |对手三| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3. KPI指标完成情况 3.1 KPI指标达成及分析 3.1.1 KPI指标达成率 |KPI指标 |年初承诺|本年当期|完成年初承|去年同 |同比增 | | | | |诺% |期 |长% | |营业收入 | | | | | | |利润总额 | | | | | | |流动资金周 | | | | | | |转天数 | | | | | | |期间费用率 | | | | | | |存货周转天 | | | | | | |数（网络设 | | | | | | |备）、新品 | | | | | | |率（IE事业 | | | | | | |部） | | | | | | 3.1.2 比去年同期增减的原因及分析(限200字) 3．1．3改进措施和效果预计(限200字) 3.2 其他主要指标完成情况 3.2.1 损益表分析 | |本年当期 |与去年同期比 |与预算比 | | |数额 |比率 |差额 |增加% |差额 |增加% | |商品销售收入净额 | | | | | | | |减：商品销售成本 | | | | | | | |毛利 | | | | | | | |减：经营费用 | | | | | | | |商品销售税金及附加 | | | | | | | | | | | | | | | |主营业务利润 | | | | | | | |加：其他业务利润 | | | | | | | |减：管理费用 | | | | | | | |财务费用 | | | | | | | | | | | | | | | |营业利润 | | | | | | | |加：投资收益 | | | | | | | |营业外收入 | | | | | | | |减：营业外支出 | | | | | | | | | | | | | | | |利润总额 | | | | | | | |减：所得税 | | | | | | | | | | | | | | | |净利润 | | | | | | | 与预算的差异分析： 3.2.2 支出比例或同比增长明显偏大的费用项目明细表 |项目 |本年当期 |占期间费用比|去年同期 |同比增长 | | | |例 | | | |1、销售费用 | | | | | |其中广告费用 | | | | | |售后服务 | | | | | | | | | | | | | | | | | |2、管理费用 | | | | | |其中研发费用 | | | | | | | | | | | |3、 | | | | | | | | | | | | | | | | | 说明： 3.2.3 分产品商品销售收入构成 | |本年当期 |去年同期 |同比增长 | |产品 | | | | | |数额 |比率 |数额 |比率 |数额 |百分点 | |1. | | | | | | | |2. | | | | | | | |3. | | | | | | | |4. | | | | | | | |5. | | | | | | | |6. | | | | | | | |7. | | | | | | | |8. | | | | | | | |9. | | | | | | | |10. | | | | | | | |小计 | | | | | | | |其他 | | | | | | | 分析与判断： 3.2.4 分产品毛利率 |产品 |本年同期 |去年全年 |比去年增减% | |1． | | | | |2． | | | | |3． | | | | |4． | | | | |5． | | | | |6． | | | | |7． | | | | |8． | | | | |9． | | | | |10． | | | | |其他 | | | | 分析与判断： 3.2.5 现金流量 |项目 |本年当期 |去年同期 |比预算增减%| |一、经营活动产生的现金流量 | | | | |销售商品、提供劳务收到的现金 | | | | | 收到的其他经营活动现金 | | | | | 现金流入小计 | | | | | 购买商品、接受劳务支付的 | | | | |现金 | | | | | 支付给职工以及为职工支付 | | | | |的现金 | | | | | 支付的其他经营活动现金 | | | | | 现金流出小计 | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | | | | |额 | | | | |二、投资活动产生的现金流量 | | | | | 处置固定资产收到的现金净 | | | | |额 | | | | | 收到的其他投资活动现金 | | | | | 现金流入小...
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