原有质量体系诊断
|文件名 |原有质量体系诊断 | |电子文件编码 |ZLJL001 |序码 |3-1 | | | |对原有质量体系进行诊断，目的就是检视现有质量体系的实施状况，找出与| |现行标准或 要求的差距，以利于ISO9000推行工作顺利进行。 | |●原有质量体系的诊断方式 | |原有质量系的诊断方式有多种，可灵活选择： | |（1）与各部门主管或相关人员交谈并作记录，以了解一线情况。 | |（2）收集企业原有各相关质量体系资料以供诊断。 | |（3）发放调查表，有的放矢的了解信息以供诊断等。 | |●原有质量体系诊断内容 | |(1)组织结构 | |①了解行政组织结构； | |②了解质量保证组织结构； | |③职责、权限是否文件化，是否严格执行； | |④职责、权限是否有职无权或有权无职。 | |(2)质量方针、质量目标 | |①有无年度（长期）质量方针、中（短）期质量目标； | |②质量目标是否量化，有无实施方案、计划，是否量化至每一位员工，有无 | |考核、 激励机制。 | |(3)人力资源管理 | |①人力资源管理有无长期规划； | |②人力资源有无系统培训方案、计划。 | |(4)设备（生产设备、检测设备、仪表、仪器等）管理 | |①设备是否得到有效控制； | |②有无成文设备、设备耗材、辅材购进机制； | |③有无成文购进后安装、调试、检测机制； | |④有无成文设备操作、维护、保养作业指导书； | |文件名 |原有质量体系诊断 | |电子文件编码 |ZLJL001 |序码 |3-2 | | | |⑤有无成文设备标识系统； | |⑥有无成文工、装、夹具、模具、辅材等管理、控制机制。 | |(5)文件和资料管理 | |①文件和资料使用前有无审批机制； | |②文件和资料有无发放机制； | |③文件和资料有无更改机制； | |④文件和资料有无报废、保存、复印、使用等控制机制； | |⑤有无成文信息反馈机制； | |⑥信息收集、汇总、分析、反馈是否有效、及时、经济。 | |(6)物料管理 | |①了解仓库管理； | |②了解生产现场物料管理； | |③仓库、生产现场有无合理分区； | |④物资有无明确标识。 | |(7)生产环境管理 | |①有无环境要求的场合，有无成文环境管理制度（如：消防、人身安全、健 | |康、工 艺要求、环保等）； | |②有无推行“5S”，是否形成素养。 | |(8)生产作业管理 | |①各部门业务流程是否文件化、标准化、具体化、规范化； | |②各部门开展业务是否有成文工作标准； | |③每一员工进行操作是否均有成文作业指导书。 | |(9)成本能源核算 | |执行部门 | |责任人(签名) | | |文件名 |原有质量体系诊断 | |电子文件编码 |ZLJL001 |序码 |3-3 | | | |①有无单位产品材料成本核算； | |②有无单位产品能耗核算。 | |(10)物资（原材料、工序产品、成品等）检验 | |①有无物资检验规程； | |②有无适用的检验抽样方案； | |③有无适用的检验报表； | |④有无成文的不合格物资处理机制。 | |(11)工作品质检验 | |①有无部门、个人工作质量考核、评定机制； | |②有无改进机制、奖罚机制。 | |（12）品管技巧的应用 | |①有无导入5S； | |②有无导入目标管理机制。 | |执行部门 | |责任人(签名) | |
原有质量体系诊断