信息管理程序
有限公司企业标准 Q/6DG13.504-2003 信 息 管 理 程 序 2003-04-20发布 2003-05-01实施 有限公司 发 布 |信息管理程序 | |1．目的 | |使不同部门和不同层次的人员通过适当的方法对产品质量、服务、交付等信息进行 | |及时沟通、交流、理解、协调，以促进质量活动开展的效率和对过程输出的实现， | |进而提高过程的有效性，保证产品质量接口信息传递的正确性。 | |2．范围 | |本程序适用于有限公司内外部重要信息管理。 | |3．引用文件 | |Q/6DG13.402-2003 《质量记录控制程序》 | | | |Q/6DG13.710-2003 《采购管理程序》 | | | |Q/6DG13.712-2003 《供应商管理程序》 | | | |Q/6DG13.717-2003 《产品交付管理程序》 | |Q/6DG13.802-2003 《顾客满意度管理程序》 | | | |Q/6DG13.807-2003 《检验和试验控制程序》 | | | |Q/6DG13.812-2003 《持续改进程序》 | | | |Q/6DG13.813-2003 《纠正和预防措施控制程序》 | | | |Q/6DG13.814-2003 《顾客抱怨处理程序》 | | | |Q/6DG13.704-2003 《顾客需求管理程序》 | | | |4．术语和定义 | |无 | |5．职责 | |经理部负责生产经营方面的信息收集与分析； | |质量部负责质量方面的信息收集与分析； | |采购部负责物资供应方面信息的收集与分析； | |6．工作流程和内容 | |工作流程 |工作内容说明 |使用表单 | | |1信息分类： | | | |为了有效地对与质量管理体系有关的 | | | |信息进行管理与传递，公司与质量管 | | | |理体系有关的信息分为内部信息与外 | | | |部信息。 | | | |1.1 外部信息： | | | |1.1.1产品检查机构、质量技术监督局| | | |、认证机构等检查或监测的结果及反 | | | |馈的信息； 1.1.2 市场动态； | | | |1.1.3顾客、供应商等反馈的信息如顾| | | |客满意度、顾客抱怨/投诉和退货等；| | | |1.1.4 政策法规、标准类信息，如法 | | | |律、法规、条例、产品标准等； | | | |1.1.5 其他外部信息，如各部门直接 | | |工作流程 |从外部获取的有关产品质量等信息。 |使用表单 | | |工作内容说明 | | | |1.2内部信息： | | | |1.2.1 生产过程情况、产品检验和试 | | | |验情况、质量管理体系运行情况、质 | | | |量方针和质量目标的实施情况等； | | | |1.2.2 产品情况，如新产品的开发与 | | | |投入、产品的改进与换代； | | | |1.2.3其他内部信息，如员工的建议、| | | |新的工作方法的采用等。 | | | |2.公司内部质量体系信息交流、沟通 | | | |： | | | |2.1建议与处理： | | | |2.1.1公司内部员工在质量和生产管理| | | |方面所提出的任何有关产品质量/服务| | | |/交付等建议，由建议人填写公司“内/| | | |外意见表”，并交经理部由其进行整理| | | |、分类、归档，并针对建议人所提的 | | | |意见/建议结合公司实际的生产、管理|内/外部意见表 | | |状况进行处理；必要时，为保证所提 | | | |的建议/意见得到及时采纳，对产品质| | | |量所提出的意见、建议可由质量部直 | | | |接对其进行处理。需要时，由质量部 | | | |负责召集有关部门召开产品质量管理 | | | |会议进行讨论，并将讨论的经过、状 | | | |况和结果记录于“会议记录表”中。 | | | |2.1.2 如果建议有助于改善质量体系 | | | |的有效性，应纳入公司的持续改进项 | | | |目并按《持续改进管理程序》进行改进 | | | |和效果验证、确认或纳入管理审查会 | | | |议中进行讨论并追踪其执行效果。 | | | |2.2与质量体系有关的产品质量/服务/| | | |交付等信息的宣传： | | | |2.2.1公司管理层应选择适当的方式，| | | |宣传公司的质量方针、质量目标、质 | | | |量承诺、质量策划、质量计划及与产 | | | |品有关的相关法令法规等信息；并通 | | | |过相关教育培训、公告、广告、报刊 | | | |杂志、黑板报、海报、内部刊物、声 | | | |像、电子媒体、内部/外部网络、会议| | | |（包括例行性会议）、大会、展览会 | | | |、说明会、简报、早（周、月、年） | | | |会等方式进行宣传（见附件二），让 | | | |公司员工了解、理解。 | | | |2.2.2 在质量管理体系规划、实施、 | | |工作流程 |执行和内部质量审核及生产过程中， |使用表单 | | |经理部、制造部、质量部等部门如发 | | | |现有不符合公司规定要求的产品或过 | | | |程时。必须至少在两个工作日内将其 | | | |报告给负责纠正措施的管理者， | | | |工作内容说明 | | | |使其了解不符合规定要求的产品或过 | | | |程问题及状况并使其得到有效处理和 | | | |解决。 | | | |2.2.3对产品质量/服务/交付等绩效的| | | |信息传达，应尽量简明易懂并有证可 | | | |查 | | | |2.2.4内部质量审核的结果，应传达到| | | |相关单位或个人。 | | | |2.2.5管理评审会议、产品质量讨论会|“废品损失分析表” | | |议、生产计划协调会议、产品交付讨 |、 “售后产品损失 | | |论会议、产品服务讨论会议、顾客满 |分析表”； | | |意度调查结果讨论会议、顾客抱怨/投|“质量成本报表” | | |诉/退货检讨会议、年度经营会议等会|“库存报表” | | |议的结果均需记录于“会议记录表”中 | | | |，并适时传达到相关单位或个人。 | | | |2.3内部报表及数据传递 | | | |2.3.1各分厂每月均应根据实际情况填| | | |写“废品损失分析表”、 “售后产品损 | | | |失分析表”； | | | |2.3.2各分厂应将内外部故障损失费用| | | |经会计核算后每季首月10日前上报财 | | | |务部； | | | |2.3.3财务部负责编制季度“质量成本 | | | |报表”并与每季首月20日前将上季度“ | | | |质量成本报表”抄报质量部； | | | |2.3.4 | | | |质量部依据“质量成本报表”，于每季 | | | |首月底完成上季质量成本分析报告， | | | |提出改进措施，并按季将报告报给总 | | | ...
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