中铁集团有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册
| | | | | | | | | | |[pic] | | | | | |管理手册 | |（质量、环境、职业健康安全管理部分） | | | | | |依据GB/T19001-2000标准 | |GB/T24001-1996标准 | |GB/T28001-2001标准 | | | |文件编号：ZS/SC-2003 受控印章： | | | |版 号： B 受 控 号： | | | |批 准： 郭大焕 2003年09月16日 | | | | | |地址: 河南省洛阳市陵园路3号 | |电话: 0379-2632900 | |传真: 0379-2312419 | |邮编： 471009 | |章节号 |标 题 |GB/19001 |GB/T2400|GB/T2800|页码| | | |-2000 |1 |1 | | | | | |-1996 |-2001 | | |0.1 |封页 | | | |1 | |0.2 |目录 | | | |2 | |0.3 |手册说明 | | | |4 | |0.4 |企业概况 | | | |5 | |0.5 |方针、目标 |5.3 |4.2 |4.2 |7 | | | |5.4.1 |4.3.3 |4.3.3 | | |0.6 |任命书 | | | |8 | |1 |适用领域和范围 |1 |1 |1 |9 | |2 |引用标准 |2 |2 |2 |9 | |3 |定义 |3 |3 |3 |9 | |4 |质量、环境、职业健康安全管理体系文件要|4 |4 |4 |10 | | |求 | | | | | |4.1 |总要求 |4.1 |4.1 |4.1 |11 | |4.2 |文件要求 |4.2 |4.4.4 |4.4.4 |12 | |5 |质量、环境、职业健康安全管理体系策划 |5.4 |4.3 |4.3 |12 | |5.1 |质量、环境、职业健康安全管理体系策划 |5 |4.4.1 |4.4.1 |12 | |5.1.1 |管理体系策划表 |5.4 |4.3 |4.3 |13 | |5.2 |组织机构与职责 |5.5.1 |4.4.1 |4.4.1 |16 | |5.3 |环境因素和危险源 |5.2 |4.3.1 |4.3.1 |19 | |5.4 |法律、法规与其他要求 |5.2 |4.3.2 |4.3.2 |19 | |5.5 |管理承诺 |5.1 |4.2 |4.2 |20 | |5.6 |以顾客为关注焦点 |5.2 |4.3.1 |4.3.1 |20 | |5.7 |质量目标 |5.4.1 |4.3.3 |4.3.3 |20 | |5.8 |环境、职业健康安全目标、指标、管理方案|5.4.2 |4.3.4 |4.3.4 |21 | |5.9 |信息交流 |5.5.3 |4.4.3 |4.4.3 |21 | | | |7.2.3 | | | | |5.10 |管理评审 |5.6 |4.6 |4.6 |22 | |6 |资源管理 |6 |4.4.1 |4.4.1 |23 | |6.1 |资源提供 |6.1 |4.4.1 |4.4.1 |23 | |6.2 |人力资源 |6.2 |4.4.1 |4.4.1 |23 | |6.3 |基础设施和工作环境 |6.3、6.4 |4.4.1 |4.4.1 |23 | |7 |产品实现 |7 |4.4.6 |4.4.6 |24 | |7.1 |产品实现策划 |7.1 |4.4.6 |4.4.6 |24 | |7.2 |与顾客有关过程 |7.2 |4.4.6 |4.4.6 |24 | |7.3 |设计和开发 |7.3 |4.4.6 |4.4.6 |25 | |7.4 |采购 |7.4 |4.4.6 |4.4.6 |26 | |7.5 |运行控制 |7.5 |4.4.6 |4.4.6 |27 | |7.6 |监视和测量装置的控制 |7.6 |4.5.1 |4.5.1 |28 | |7.7 |应急准备与响应 |8.3 |4.4.7 |4.4.7 |29 | |7.8 |环境和职业健康安全运行控制 |7 |4.4.6 |4.4.6 |29 | |8 |测量分析和改进 |8 |4.5 |4.5 |30 | |8.1 |监视和测量的策划 |8.1 |4.5.1 |4.5.1 |30 | |8.2 |监视和测量 |8.2 |4.5.1 |4.5.1 |30 | |8.3 |不合格品、纠正与预防措施 |8.3 |4.5.2 |4.5.2 |33 | | | |8.5.2 | | | | | | |8.5.3 | | | | |8.4 |数据分析 |8.4 |4.5.1 |4.5.1 |33 | |8.5 |改进 |8.5 |4.2 |4.2 |34 | |附录一 |过程职能分配及程序文件一览表 | | | |36 | |附录二 |管理手册更改状态记录 | | | |38 | |附录三 |作业文件一览表 | | | |39 | |附录四 |一体化管理体系记录清单 | | | |41 | |附录五 |法律、法规和其他要求清单 | | | |42 | 0.3 手册说明 从长远发展看，公司应建立一个完善的一体化管理体系,将公司的各项业务包含进去 ;不断给顾客提供满意的产品和优质的服务,进一步提高公司的市场占有率和管理水平。 本手册承载的管理体系是按照GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001- 2001以及工程建设的法律、法规建立公司的质量、环境、职业健康安全一体化的体系。 本体系设计时，已考虑了公司其他业务（如成本管理等）适时进入体系时的结构需要。 公司管理体系从文件结构方面分为三个层次：第一层次为管理手册（现阶段是质量、环 境、职业健康安全手册，下同）─本手册，主要内容是按公司的企业方针和目标以及选择 的国家标准，描述公司的管理体系；第二层次为程序文件，描述为实现管理体系所涉及 到的各部门/岗位职责及其活动顺序；第三层次文件为作业文件，是第一、第二层次文件 的支持性文件和管理规章。 公司B版管理体系自2003年O9月16日生效。 本手册公布了公司的企业方针和目标以及公司管理体系的基本结构，是实施和保持管理 体系应长期遵循的纲领性文件，全体员工必须认真执行且承担相应的责任和义务。 在执行过程中，如发现不妥之处或您认为有修改的必要时，请向集团公司企划部提出 您的建议，由集团公司企划部提出修改意见，经管理者代表审核，总经理批准后进行更 改。管理手册的更改必须换页，文件持有者及时填写本手册附录二“管理手册更改状态记 录”。 公司的管理者代表由总经理任命，具体负责公司的管理体系的建立、运行和保持及持 续改进工作。 本手册的发放、管理由公司办公室负责。 手册使用说明 1. 本手册属公司的机密,是受控文件(提供给顾客的除外)。 2. 手册发放范围/岗位 1. 认证机构（一套）; 2. 集团公司领导、副总工程师、副总经济师、副总会计师（各一套）； 3. 集团公司总部各部门（企划部四套）和集团公司董事会秘书处（各一套）； 4. 项目部（各两套）、片区指挥部（各一套）； 5. 其他需领用人员，按《文件控制程序》办理； 6. 手册分发按《文件控制程序》办理。 3 手册及其他管理文件持有者的责任 3.1维护文件的规范性； 3.2按文件更改通知及时更正； 3.3妥善保管，防止纸张变质、受潮、文件损坏、遗失； 3.4如需要更换或重新领用时,按《文件控制程序》办理。 当您离任时,将本手册以及其他管理文件一并移交给继任者，并告知发文部门或退还 给发文部门, 以便文件需要更改时, 及时通知到文件持有者。 0.4企业概况 中铁隧道集团有限公司是经建设部批准的铁路综合工程施工总承包特级资质的“四位 一体”（设计、施工、科研、修造）国家大型建设企业，同时又具有公路、市政总承包壹 级资质和隧道、水工隧洞、公路路基、土石方工程专业承包壹级资质。并分别经国土资 源部和建设部批准具有地质灾害防治施工甲级资质和甲级勘测设计工程总承包资质。经 国家外经贸部批准具有对外工程经营和外贸进出口资格；企业能够承担各类隧道和地下 工程，公路、市政、工民建、水利水电工程的科研及技术服务；年施工能力50亿元以上 。 中铁隧道集团有限公司是原铁道部隧道工程局改制后，于2001年5月8日正式注册成立 。其前身是铁道部4501工程（“四五”计划第一项工程）指挥部。1978年5月，为修建黄河 水下隧道，国务院批准在河南洛阳成立铁道部4501工程指挥部，并调集全国隧道和地下 工程的精锐力量组建队伍。1978年10月，更名为铁道部隧道工程局。 中铁隧道集团有限公司按照现代企业制度规范运作，总部设立了精干的管理机构和若 干工程分公司，拥有各类专业技术人员810人，高级工程技术人员88人，其中中国工程院 院士1人，教授级高工16人，享受国家政府津贴的工程技术专家11人，部级有突出贡献的 中青年专家3人，经建设部批准的一级项目经理33人。 中铁隧道集团有限公司注册资金45973.05万元。资产总额200477万元，固定资产361 67万元。拥有当今世界先进的各类大中型施工机械设备1322台（套），其中盾构机6台， TBM1台，总功率106452千瓦。 多年来，企业秉承的“至精 至诚 更优 更新 ”企业方针，不断追求科技进步，刻意锻造精品工程。先后同美国、日本、法国、 德国、香港等14个国家和地区进行技术交流与合作，在地下工程技术领域保持国际先进 地位。尤其在断层破碎带、软弱围岩、膨胀性围岩、含煤瓦斯地层、涌水、岩溶、岩堆 、流砂、黄土等特殊地质条件下的隧道和地下施工，有其精湛的工艺和独到的技术。公 司先后共有90多项科研成果通...
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