中港第一航质量安全环境管理体系文件管理手册
中港第一航务工程局第二工程公司企业标准 质量安全环境管理体系文件 管　理　手　册 文件编号： QSE /HWE·A0-2003 版本状态： B/0 控制状态： 受控 发放号码： 总字 发布日期： 2003-05-01 生效日期： 2003-06-01 中港第一航务工程局第二工程公司 编制 目 录 ●前 言……………………………………………………………………………1 ●公司简介……………………………………………………………………………3 ●公司《管理手册》批准发布令及授权书………………………………6 ●关于转发和统一执行《中港第一航务工程局 质量方针和质量目标》的声明…………………………………………………………7 ●中港第一航务工程局质量方针和质量目标…………………………………………9 ●中港第一航务工程局第二工程公司职业健康安全方针和目标……………………10 ●中港第一航务工程局第二工程公司环境管理方针和目标…………………………11 1．范 围…………………………………………………………………………………12 1.1总 则…………………………………………………………………………………12 1.2适用范围………………………………………………………………………………12 2．引用标准………………………………………………………………………………13 3．术语和定义……………………………………………………………………………13 4．质量安全环境管理体系………………………………………………………………14 4.1总要求……………………………………………………………………………14 4.2文件要求………………………………………………………………………………15 5．管理职责……………………………………………………………………………17 5.1管理承诺……………………………………………………………………………17 5.2以顾客为关注焦点…………………………………………………………………17 5.3质量安全环境方针……………………………………………………………………18 5.4策划（4.3.3目标和指标）（4.3.4职业健康安全/环境管理方案）…………………18 5.5职责、权限与沟通(4.4.1组织结构和职责)……………………………………………18 5.6管理评审………………………………………………………………………………19 6．资源管理（4.4.1组织结构和职责）…………………………………………………20 6.1资源提供……………………………………………………………………………20 6.2人力资源（4.4.2培训、意识和能力）………………………………………………20 6.3基础设施………………………………………………………………………………21 6.4工作环境……………………………………………………………………………21 7．产品实现(4.4 实施与运行)……………………………………………………………21 7.1产品实现的策划(4.4.6运行控制)……………………………………………………21 7.2与顾客有关的过程（4.3.14.3.2）………………………………………………22 7.3设计和开发……………………………………………………………………………24 7.4采购……………………………………………………………………………………24 7.5施工过程（4.4.6运行控制）…………………………………………………………25 7.6计量、检验、试验、测量设备（4.5.1监视和测量）………………………………27 8．测量、分析和改进（4.5检查和纠正措施）…………………………………………28 8.1总则………………………………………………………………………………28 8.2测量和监控（4.5.1绩效测量和监视）………………………………………………28 8.3不合格品控制（4.5.2事故、事件、不符合、应急准备与响应）…………………30 8.4数据分析………………………………………………………………………………31 8.5改进（4.3.4管理方案）………………………………………………………………31 附录：A．公司按标准规定要求编制的 质量安全环境管理体系程序文件目录………………………………………33 B. 公司组织机构图……………………………………………………………36 C．公司管理体系结构图……………………………………………………37 D．公司管理体系职能分配表……………………………………………………38 ●前 言 随着公司生产经营规模的不断扩大，特别是“浇注明天”服务品牌的成功注册，公司的 社会影响力越来越大。要实现“创全国同行业一流企业”的宏伟目标，公司仅仅通过ISO9 001：2000版质量管理体系标准认证，已不能适应时代的发展和公司“品牌”管理的需要。 一个社会信誉良好的企业，不仅要关注自己的“产品质量”形象，更要关注本企业对社会 的影响和对全球环境的影响，关注全体员工的“职业健康安全”，以形成强大的社会影响 力和企业凝聚力。为此，公司决定进一步提升职业健康安全管量水平和环境管理理念， 在2003年通过GB/T28000－2001《职业健康安全管理体系》和GB/T24001－1996 idt ISO14000：1996《环境管理体系》认证。 公司于1998年初顺利通过GB/T19002－1994 idt ISO9002:1994《质量管理体系》认证后，于2001年又顺利通过了GB/T19001－2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系》转换， 2002年初，公司机关及部分基层单位进行重大的机构改革后，公司组织了对《质量手册》 的改版，保证了质量管理体系文件的适宜性、充分性和有效性。因此，本次《管理手册》 的建立，系在原《质量手册》A/1版的基础上，根据三个体系的相互关系，增加GB/T28001 和GB/T14001的要求完善而成，从而保证了本《管理手册》结构形式的合理性和满足GB/T1 9001－2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系》、GB/T28000－2001《职业健康安全管理体系》、GB/T24000 －1996 idt ISO14000：1996《环境管理体系》三个标准（以下简称　三个标准）要求的适宜性、充分 性和有效性。 一、本次改编后的《管理手册》B/0版（以下简称《手册》）是公司开展质量安全环境管 理体系活动，建立、实施和保持质量安全环境管理体系的法规性、纲领性文件，是全公 司开展质量安全环境管理活动的行为准则。公司全体员工都必须认真贯彻执行。 二、本《手册》的编制遵循ISO9000:2000标准引言中的八项质量管理原则的要求，仍采 用以过程为基础的管理模式，按照PDCA循环的管理方法。以广义的顾客为关注焦点，通 过最高管理者对质量方针、职业健康安全方针和环境管理方针及质量安全环境目标的制 定，各部门、各岗位管理/岗位职责的确定，努力为全体员工创造充分参与实现企业目标 、健康安全、文明清洁的内部环境。并通过企业及员工形象建设和文明工地建设，倡导 员工　关注非预期产品对环境的影响，树立良好的企业形象，扩大对市场的影响力，增 加顾客的信任。本手册结合本公司实际识别和应用三个标准中的过程，满足和覆盖了三 个标准的要求。 三、本《手册》对外介绍公司的质量安全环境管理体系，是第二方进行质量安全环境管理 体系验证审核的依据，第三方认证机构进行认证审核的依据。必要时／有要求时提供与 《手册》相关的管理体系程序文件。是对内对外统一和协调公司质量安全环境管理活动的 依据。 四、本《手册》纳入公司管理体系文件范围内控制与管理。 五、本《手册》在公司总经理的领导下，由工程管理部组织编制，管理者代表审核，公 司总经理批准发布实施。 六、本《手册》在有效期满或发生下列情况之一时，提交公司管理评审，进行评价／修 改，必要时由总经理批准换版。修改／换版的《管理手册》按文件控制要求进行标识／印 发／管理。 a) 与企业有关的标准或法规发生重大变化、影响体系正常运行时； b) 质量安全环境职能或机构有重大调整时； c) 企业内部的相关管理制度、标准变化时； d) 质量安全环境管理体系审核或管理评审提出修改要求时。 七、本《手册》的修改和换版程序 按《文件控制程序》执行 八、本《手册》持有者应妥善保管好《手册》，不准外借或擅自修改，如离岗应办理退还 或转交手续。遗失或损坏，在工程管理部登记后办理补发手续。提供给发放范围外部时 ，需管理者代表批准，由工程管理部提供，否则按泄露公司机密处置。 九、本《手册》的归档要求，按照中港一航局办字[2001]380号文件规定执行。 ●公 司 简 介 中港第一航务工程局第二工程公司（No.2 Engineering Company CHEC Tianjin Port Construction Corporation）成立于1953年3月28日，80年代以前以从事水工工程为主，其后，不断向 陆域进军，成为水工、市政、工民建、路桥、安装等工程施工和设计齐举并重的国家大 型骨干土木建筑综合企业。公司可承建港口码头、防波堤围堰、河海护岸、航道整治、 船坞船闸、道路桥梁、涵洞隧道、深海泵房、水下管道、给排水管线泵房、软基处理、 机场跑道、大型土石方、大型厂房、高层建筑与商品砼、各类梁板、沉箱、筒仓等混凝 土制品预制、设备制造安装、勘察设计等工程项目，进行建材/工程试验检测、土工试验 。公司承建工程遍及国内外。 本公司1998年7月30日获得ISO9002：94国际质量体系认证证书。1999年又由山东省和 青岛市技术监督局对公司的二级计量资格复查，通过了ISO10012国际标准认证，授予“计 量保证确认合格证书”。 2001年9月又顺利通过三年换证复评暨ISO9001：2000版转换审核，获得ISO9001：2000国 际质量管理体系认证证书。公司自上而下建立了完整的质量安全环境管理体系并得到了 有效运行。 本公司的认证范围和资质等级为港口与航道工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工 总承包贰级、市政公用工程施工承包叁级，水利水电工程施工总承包叁级、钢结构工程 专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、预拌商品砼专业贰级、砼预制构件专 业贰级，工程二级、建筑材料试验甲级、计量检测国家二级、设计勘察乙／丙级。 公司下设10个机关部室和20多个基层单位，现有正式员工1800余人，其中高级技术人 员100多人、中级工程技术人员240多人，初级技术人员240多人，经营管理人员160多人 ，诸工种高、中级生产技术工人近1100人。 公司拥有先进的工程技术装备400多台，工程船舶40多艘，总功率3.52万千瓦。其中 有：全套大型土石方工程机械设备；全套砼拌合泵送设备；陆域50- 150t吊机；水上200－500t起重船，8－13m3抓扬式挖泥船及配套泥驳，290－2350KW的拖 轮、半潜驳、大型铺排船、全国唯一的水下基础抛石整平船以及举力为3300吨工程用坐 底浮船坞；公司拥有几十套GPS卫星定位控制系统和全站仪等先进的工程测量设备等；拥 有年生产砼能力20万m3，能够制做大型沉箱、方块、先后张预应力梁板等多规格多型号 的混凝土构件预制场四座；拥有25794平方米的高层办公楼和30多万平方米的生产基地, 1000多米的工作船码头和近68万余平方米的海域。固定资产原值3亿多元。 改革开放以来，公司坚持科技创新，不断加大科技和技术装备的投入。其中公司自行 研制的“陆域预制沉箱下水出运半潜驳”和“坐底式基床抛石整平船”及其施工工艺两个项 目均为国内首创，达到了国内、国际先进水平。 在水工工程方面先后建成马耳他30万吨干船坞、毛里塔尼亚友谊港、巴基斯坦OP- V港、澳门国际机场、香港南丫岛电厂煤灰湖等境外工程。天津港、黄浦港、青岛港、前 湾港、烟台港、日照港、威海港、福建平潭港、深沪港等万吨级深水泊位70多个,千吨级 泊位近40个；建成万吨级船坞3座,3000吨级船闸2座,千吨级船台、滑道6座，大型电厂、 水厂、污水处理厂泵房与输水管道工程等市政设施10余项；海上防波堤、电厂灰坝、沿 海护岸30多段，总长达40多公里；长江口深水航道治理导堤、丁坝总长达30公里；青岛 前湾港20万吨矿石码头其规模居世界第三，亚洲第一，于2000年由我公司建成投产。 80年代后，随着改革开放的深入，公司由水工扩展到市政、路桥、工业民用建筑、制 造安装等工程项目的施工。 在路桥工程方面，先后建成了烟威高速公路双岛海湾大桥、、同（江）三（亚）高速 公路栖莱段莱西枢纽互通立交桥、山东朱诸一级公路铺集大桥、京杭运河韩庄大桥和20 4国道洋河崖大桥，上述路桥工程均被评为优良工程。 在土建工程方面先后建成青岛大型海豚表演馆（80...
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