附件13-2：不良品退仓返修程序指引
|文 件 名 称 ： |文件编号 |　BOCOM--SM—PMC002A | | 不良品退货和出货程序指引 |版本号 | A | | |修订号 |　 | | |页数 |4 | 1. 目的： 确立不合格产品和借库产品退回后的工作流程，规范和明确各个相关部门的相应职 责，以保证所退回的需维修产品能保质、准时、正常有序的进行维修工作并且能及时发 货和办理冲库等相关事宜。 2. 范围： 从工程项目建设中退回的所有成品和配件均适用。 3. 职责： 1. 副总经理：审批整个工作程序的流程和审批相关单据。 2. 合同营运助理：制定和预审相关单据，联络各个环节的工作。 3. 仓管员：有关单据的签收和产品的最后处理工作。 四、程序细则： 1. 产品的退回： １.1、由分公司相关业务人员应按照《博康数码维修申请表》的要求，详细填明项目名称 、项目编号、设备名称、设备序列号等重要信息。 1. 2、将《博康数码维修申请表》分别封入每件货物的包装箱中，退货至深圳博康数码公司仓 管员处。 1. 3、仓管员收到退回产品时须第一时间将退回清单交合同营运助理签收。 2. 退回产品的签收与检测： 2.1、仓管员在收到退回的产品后，需开箱检查每件产品，仔细核对《博康数码维修申请 表》中所填写的各项内容，查证是否正确。 2.2、仓管员将所有退回产品的各项信息录入《博康数码设备维修状态汇总表》中，然后 针对每件产品分别填写一式五联的《维修单》。 2.3、将《维修单》交生产中心维修员签收，仓管员保留第一联（用户取机单），其余四 联交维修员。 3、不良品维修后的处理： 3.1、维修员在产品修好之后，将四联的《维修单》交仓管员检验签收。 3.2、维修员保留第二联（保管单）存底，其余三联交仓管员。 3.3、仓管员与返修人协商修理完成产品的处理意见，在三联的《维修单》上签署产品的 最后处理意见之后，交合同营运助理签收。 3.4、合同营运助理保留第三联（财务管理单）存底，其余两联交仓管员。 4、产品的入库与出货： 4.1、仓管员根据与返修人的协商处理意见： 4.1.1、直接入成品仓，产品数量计入成品数量之中。 4.1.2、重新发货至原退货工程。 4.1.2.1、仓管员制定一份《返修设备装箱单》， 须详细注明设备名称、物料编码、数量、原返修退回工程项目名称、项目编号等重要信 息。 4.1.2.2、交合同营运助理签字确认。 4.1.2.3、仓管员将《返修设备装箱单》复印一份，将《返修设备装箱单》的原件和《维 修单》第五联（交货明细表）封入对应的产品包装箱中；《返修设备装箱单》的复印件和《 维修单》的第四联（库房保管单）留底存档。 5、仓管员将所有已经完成的工作进行统计，录入《博康数码设备维修状态汇总表》中， 以便日后查对。 五、附件： 附件一：不良品退货和出货流程图 | |公司业务人员 | 填单：《博康数码维修申请表》 | | | | 退货 | | | | | |　 | | | | | |仓管员 | 1．验收是否与《博康数码维修申请表》相符。 | | | |2．填写《维修单》送修 | | | |3．将相关信息录入《博康数码设备维修状态汇总表| | | |》 | | |　 |　 | | | | | |维修员 | 维修，根据产品故障现像填写《维修单》 | | | | | | | | | |　 | | | |仓管员 | 1．签收：《维修单》 | | | |2．将维修好的产品，冲借库可者发回原处 | | | |3．将相关信息录入《博康数码设备维修状态汇总表| | | |》 | 附件二：《博康数码维修申请表》点击链接查看 附件三：《博康数码设备维修状态汇总表》点击链接查看
附件13-2：不良品退仓返修程序指引