采购作业标准程序
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第一章 请购
第一条 请购部门的划分。
1.常备材料：生产管理部门。
2.预备材料：物料管理部门。
3.非常备材料：
(1)订货生产用料：生产管理部门；
(2)其他用料：使用部门或物料管理部门。
第二条 请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。
第三条 来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。
第四条 特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”、“备注”栏注明原因，以急件递送。
第五条 庶务用品由物管部门按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。
第六条 以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务部门办理，例如：
招待用品、书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。
第七条 请购权限。
1．内购
(1)原料：
请购金额预估在1万元以下者，由科长核决。
请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。
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