程序文件流程图2
目 录 8.2.3.4 a. 质量手册编号 2 8.2.3.4 b. 程序文件编号 2 8.2.3.4 d. 质量记录编号 2 8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 3 8.2 附图2：外来受控文件受控流程图 4 8.3.2 质量记录控制流程图 5 8.4.2 内部质量审核工作流程图 6 8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序 7 8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 8 8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图 9 8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图 10 8.6.2 A 类纠正措施流程图 11 8.6.2 B 类纠正措施 12 8.6.2 C 类纠正措施 13 8.7.2 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理 14 8.7.2 财务状况预警系统 15 8.7.2 预防措施的制订、实施和评价 16 8.8.2 管理评审控制程序流程图 17 8.9.2 人员招聘录用程序流程图 18 8.9.2 培训程序流程图 19 8.9.2 考核程序流程图 20 8.11.2 产品实现过程策划程序流程图 21 8.11.2 策划依据 22 8.12.2 产品要求的识别与评审过程 23 8.12.2 产品合同修改过程 24 8.12.2 市场信息控制过程 25 8.13.2 设计和开发控制程序 26 8.14.2 采购控制程序流程图 27 8.15.2 生产运作程序流程图 28 8.17.2 测量和监控策划程序 29 8.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序 30 8.19.2 过程的测量、监控和分析程序流程图 31 8.20.2 产品测量和监控程序流程图 32 8.21.2 持续改进过程控制程序 33 8.2.3.4 a. 质量手册编号 8.2.3.4 b. 程序文件编号 8.2.3.4 c. 质量记录编号 8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 8.2 附图2：外来受控文件受控流程图 8.3.2 质量记录控制流程图 8.4.2 内部质量审核工作流程图 8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序 8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图 8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图 12 A 类纠正措施流程图 8.6.2 B 类纠正措施 8.6.2 C 类纠正措施 8.7.2 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理 8.7.2 财务状况预警系统 8.7.2 预防措施的制订、实施和评价 8.8.2 管理评审控制程序流程图 8.9.2 人员招聘录用程序流程图 8.9.2 培训程序流程图 8.9.2 考核程序流程图 8.11.2 产品实现过程策划程序流程图 8.11.2 策划依据 8.12.2 产品要求的识别与评审过程 8.12.2 产品合同修改过程 8.12.2 市场信息控制过程 8.13.2 设计和开发控制程序 8.14.2采购控制程序流程图 8.15.2 生产运作程序流程图 8.17.2 测量和监控策划程序 8.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序 8.19.2 过程的测量、监控和分析程序流程图 8.20.2 产品测量和监控程序流程图 8.21.2 持续改进过程控制程序 ----------------------- 质量手册编号 组织代号 文件代号 年号 ×× /××—×× 组织代号 程序文件编号 文件代号 要素号 序号 ×× /××（××） ××× 部门代号 组织代号 文件代号 年号 序号 ×× /××（××）—××—××× 质量记录编号 文件归档 文件草拟（编制） 文件回收 文件制订提出 文件签收、使用 文件管理 文件作废提出 文件发放 文件批准 文件审核 文件修订提出 图1 文件归档 文件收录 图2 签收、使用 文件管理 文件发放 文件批准 （领导审阅） 查询 长期保存 保 存 销 毁 整理过期质量记录 质量记录存档 质量记录流转 质量记录领用 质量记录格式编号 非 记录存档 修订文件 提交管理 评审 跟踪验证 纠正措施 责任部门制定并实施纠正措施 分发内部质量审核报告 编制内部质量审核报告 审核实施 审核准备 末次会议 开具不合格报告 现场审核 查阅文件资料 首次会议 编写检查表 制定审核实施计划 组织内审组 依据计划及需求 退 货 审 理 进货检验 不合格品 制定纠正、预防措施 顾 客 认 可 协商或提供服务 向顾客说明原因 判别是否产品质量原因 提出处理结果报告 取 得 顾 客 认 可 根据合同规定赔偿、退、换产品 向 顾 客 道 歉 调 查 已交付和使用时同时发现不合格品 纠正预防措施 纠正预防措施 检验 检验 交 付 纠正 纠正 标识 标识 报废 降低产品质量等级 返工返修 审 理 最终检验 不合格品 纠正预防措施 最终检验 检验 检验 下一工序 纠正 纠正 标识 纠正预防措施 标识 报废 降低产品质量等级后）产品质量等级 返工返修 审 理 工序之间转序、车间之间转序中发现不合格品 满足 不满足 不 正 确 正确 调 整 重 置 培训、 修订 更换供方 调整关系 改 造 修 理 软件 采购原因 软件原因 硬件原因 外 部 过程中 内 部 验证和评价纠正措施 实施纠正措施 评审和决定纠正措施 制订改进采购措施 制订改进硬件措施 制订改进软件措施 不合格原因分析 不合格信息收集 供方 评审和决定纠正措施 实施纠正措施 操作原因 文件原因 不合格原因 分析 外部信息 评审审核 体系记录 不合格信息收集 纪律、培训 修改文件 验证和评价纠正措施 实施纠正措施 不合格原因 分析、措施制订 验证、评价 技术资料 过程信息 体系记录 不合格报告 不合格信息收集 管理者代表审阅 企管办汇总 填报附页 班组学习 签发、发放 收集、编写 通报 综合分析 协同处理 异常 财务分析 相关部门 总经理裁决 预警报告 财务测算 异常 正常《质量情况通报》的编制，发放，回收，处理 预防措施制订、实施和评价 局部 全局 影响当日 审查、认定 预防措施 实施 预防措施 评审结果 制订预防措施 制订预防措施 相关部门讨论 全公司讨论 不合格事项 贯彻管理评审决议 评审报告批准 召开评审会议 通过管理评审报告 各部门上报总结 起草评审报告 计划下达各部门 各部门总结 经总经理批准 制定管理评审计划 口试 笔试 审核应聘条件 需建立新岗位 原有岗位空缺 审核批准 制定聘用标准 批准补充员工 辞退或另行安排 正式录用 上 岗 培训 初审合格 招 聘 上 岗 培 训 试用 批准 能否在公司内部调剂 能 否 分析、评估培训效果 实施培训计划 改 进 建 议 制定培训实施计划 培训方法 培训要求 培训参加人员 培训课程 批 准 批 准 审核 确定培训目标 确定各类人员培训项目 制定培训和培训预算 确定员工考核结果 工作态度评价考核 与员工沟通 根据规定奖惩 员工绩效自我评估 观察与考核自我评估 考核人员与员工沟通 实施考核 能力评定考核 员工绩效评定 能力评估指标 工作态度指标 绩效评估指标 制定考核计划 确定考核目标 审 核 批 准 制定工艺 流程 配置资源 确定工艺标准 确定产品检验标准方式 制定实现过程所必需文件 目标值 质量要求约束条件 市场信息 国家标准 工艺标准 公司资源配置 编制产品实现过程策划书 审核策划书 确 定 策 划 大 纲 评 审 要求识别 产品质量目标 顾客或合同对产品要求 进度计划 市场信息 人员能力适应情况 公司设备资源能力 产品有关国家行业标准 法律、法规 产品质量目标 顾客或合同要求 策划输入 产品质量目标值 过程控制有关文件 策 划 产品过程检验及最终检验的核算标准及方式 人力资源配置 设备配置 工艺流程 产品实现过程中各项标准 策划输出 成本 生产 质量 技术 政策法规 合同评审 产品要求评审 产品建议书 环境要求 大楼设计要求 顾客要求 与顾客协商沟通 合同修改 双方确认 合同修改评审 合同修改建议 公司要求 顾客要求 管理评审 综合报告 分报告 信息分析 产品发布会 公司内部信息 市场信息 信息收集计划 评审 设计图纸 外协外构件清单 产品技术规范 产品检验标准 Y N N Y 设计验证 评审 评 审 试制总结 设计确认 样品试制 产品定型 输出设计初稿（工作图设计） 设计更改 设计任务书（技术设计） 设计计划书（方案设计） 审 查 设计和开发的策划 N 项目建议书 市场调研 指令性项目 批准 N N 更改评审 采购产品入库 编制采购文件 合 格 采购实施 不合格 合 格 不合格 对供方能力评价 采购产品 验证 文件审批 报废. 返修 出厂 总检料….. 安装料….. 检验. 加工料….. 入库 仓料 计划 方法措施工具 实施计划 评价指标 管理评审 策划批准 策划评价 策划方案 策划目标 相关方满意度测量 产品测检 过程测检 企业业绩测检 策划需求 财务管理 内部审核 自我评价 评价提纲 评价评议 评价实施 评价总结 管理评审 综合评价 市场信息汇总 顾 客 征 询 投 诉 C 地区 B 地区 A 地区 测量和监控策划书 求屋者征询意见过程 回复内容检验 回复时间 征询时间 求屋征询过程 财务决算与成本核算 合同终结审核 合同回复及监控 付款日期 合同制订监控 房屋成交过程 供房者提供房源信息过程 信息发布登录 房源核查 评审报告核查 来访时间 供房信息处理程序 完成成交过程 制订检验规程 总调试 主机安装 部件采购 采购 产品形成过程 事故分析 产品质量分析 制订检验规程 质量分析 申请合格证书 工序流程卡 总调试监控 工序流程卡 总装主机监控 入库单证 部件检验监控 采购检验监控 检验规程 制订检验规程 批准改进方案 确定改进方案 评审改进方案 编写改进方案 预防措施程序 纠正措施程序 改进需求 事故分析 内部审核 管理评审
程序文件流程图2